Мурманская область
Администрация Кольского района
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 08.07.2014 г. Кола N 1132
О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие культуры» на 2014 - 2016 годы
В целях уточнения объемов финансирования и состава программных мероприятий, администрация п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры» на 2014 - 2016 годы, утвержденную постановлением администрации Кольского района от 16.10.2013 № 1447, изложив ее в прилагаемой редакции.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кольское слово» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы администрации Кольского района Непеину И.В.
И.о. Главы администрации А.П. Лихолат
Приложение к постановлению
администрации Кольского района
от 08.07.2014 № 1132
Муниципальная программа
«Развитие культуры» на 2014 - 2016 годы
Паспорт Программы
|
Цели Программы |
1. Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства Кольского района. 2. Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района. 3. Модернизация учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района, и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Кольском районе |
|||
|
Задачи Программы |
1. Обеспечение качественного предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории Кольского района. 2. Стимулирование творческой активности населения, поддержка организаций в сфере культуры. 3. Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания. 4. Укрепление материально-технической базы учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района. 5. Проведение ремонтных работ в учреждениях, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района |
|||
|
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы |
- показатель численности сети учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства; - уровень охвата детей Кольского района эстетическим образованием; - уровень сохранности контингента учащихся; - доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях в общем числе обучающихся; - удельный вес преподавателей детских музыкальных школ и детских школ искусств Кольского района, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего числа преподавателей детских музыкальных школ и детских школ искусств района; - доля мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем числе культурно-досуговых мероприятий; - темп роста количества участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях по сравнению с предыдущим годом; - количество экземпляров библиотечного фонда библиотек на 1000 жителей; - количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям на 1000 жителей; - количество выполненных справок (консультаций) пользователям на 1000 жителей - доля учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших и осуществляющих модернизацию материально-технической базы, от общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела культуры; - доля учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших техническое перевооружение, от общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела культуры; - доля учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, помещения которых требуют осуществления ремонтных работ, от общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела культуры; - доля зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры в которых осуществлены работы по реконструкции, от общего количества зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, требующих реконструкции |
|||
|
Перечень подпрограмм |
Подпрограммы: 1. «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства Кольского района» на 2014 - 2016 годы. 2. «Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности» на 2014 - 2016 годы. 3. «Модернизация учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и создание условий для расширения доступности услуг культуры» на 2014 - 2016 годы |
|||
|
Заказчик Программы |
- отдел культуры администрации Кольского района |
|||
|
Заказчик-координатор Программы |
- отдел культуры администрации Кольского района |
|||
|
Сроки и этапы реализации Программы |
2014-2016 гг. |
|||
|
Финансовое обеспечение Программы
|
Всего 292717,4 тыс. руб. |
в том числе по годам (тыс. руб.) |
||
|
2014 |
2015 |
2016 |
||
|
114034,5 |
87741,8 |
90941,1 |
||
|
Местный бюджет |
100432,4 |
83062,7 |
86074,6 |
|
|
Областной бюджет |
13602,1 |
4679,1 |
4866,5 |
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и
|
В результате реализации Программы к 2016 году ожидается: - сохранение количества действующих на территории Кольского района учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства (9 ед.); - удержание уровня сохранности контингента учащихся в сравнение с предыдущим годом до 98 %. - увеличение доли обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях в общем числе обучающихся до 12%; - увеличение удельного веса преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего числа преподавателей до 82%; - увеличение доли мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем числе культурно-досуговых мероприятий до 26,5%; - рост численности участников клубных формирований принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях до 95 %; - сохранение количества экземпляров в библиотечных фондах библиотек, на 1000 населения в сравнении с предыдущим годом; - рост по сравнению с предыдущим годом на 6% количества документов, выданных пользователям библиотек, на 1000 населения; - рост по сравнению с предыдущим годом на 6% количества справок (консультаций), выполненных для пользователей (в том числе в удаленном режиме), на 1000 населения; - увеличение доли учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших техническое перевооружение, до 100 %; - уменьшение доли учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, помещения которых требуют осуществления ремонтных работ, до 54%; - увеличение доли зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших работы по реконструкции, от общего количества зданий учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, требующих реконструкции, до 9 %; - увеличение доли учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших и осуществляющих модернизацию материально-технической базы, от общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, до 100 % |
|||
Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
На сегодняшний день среди основных проблем современного общества важно выделить социальную разобщенность, безынициативность граждан, отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этим разработанная Программа предусматривает активное вовлечение населения района в систему художественного образования, культурно-досуговую и просветительскую деятельность, что способствует развитию творческого потенциала и организации досуга населения, а с другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих культурных ценностей.
Проблемой, определяющей необходимость разработки подпрограммы, является потребность в духовно-нравственном развитии населения Кольского района и профилактике асоциальных явлений, обеспечивающие консолидацию общества и укрепление государственности с использованием потенциала культуры. В настоящее время культурная политика реализуется в сложных экономических и социальных условиях: высокое количество правонарушений незанятым подрастающим поколением, снижение качественных показателей здоровья, отсутствие развитой культурно-досуговой инфраструктуры для населения.
В Кольском районе на сегодняшний день не только сохранены сеть учреждений дополнительного образования сферы культуры, численность коллективов художественной самодеятельности, но и созданы условия для их активности и реализации творческого потенциала.
Главный результат Программы - это поддержка деятельности учреждений культуры и учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства, находящихся в ведении отдела культуры.
1. Подпрограмма «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» на 2014-2016 годы
Паспорт Подпрограммы
|
Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма |
«Развитие культуры» на 2014-2016 годы |
|||
|
Цель подпрограммы |
Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства Кольского района. |
|||
|
Задачи подпрограммы |
1. Сохранение дополнительного образования сферы культуры и искусства на территории Кольского района. 2. Обеспечение качественного предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории Кольского района |
|||
|
Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы
|
- показатель численности сети учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства; - уровень охвата детей Кольского района эстетическим образованием; - уровень сохранности контингента учащихся; - доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях в общем числе обучающихся; - удельный вес преподавателей детских музыкальных школ и детских школ искусств Кольского района, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего числа преподавателей детских музыкальных школ и детских школ искусств района |
|||
|
Заказчики подпрограммы |
- отдел культуры администрации Кольского района |
|||
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2014-2016 гг. |
|||
|
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего 157541,5 тыс. руб. |
в том числе по годам (тыс. руб.) |
||
|
2014 |
2015 |
2016 |
||
|
|
56662,7 |
49511,5 |
51367,3 |
|
|
МБ |
52163,6 |
44832,4 |
46500,8 |
|
|
ОБ |
4499,1 |
4679,1 |
4866,5 |
|
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально- экономической эффективности
|
В результате реализации Программы к 2016 году ожидается: - количество действующих на территории Кольского района учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства – 9 ед.; - уровень сохранности контингента учащихся в сравнение с предыдущим годом до 98 %. - увеличение доли обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях в общем числе обучающихся до 12%. - увеличение удельного веса преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего числа преподавателей до 82% |
|||
1.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства - детские школы искусств, детские музыкальные школы, являются необходимой базой и фундаментом будущего профессионального образования. На территории Кольского района функционирует 7 детских музыкальных школ и 2 детские школы искусств.
Проблемой, определяющей необходимость разработки подпрограммы, является сохранение и развитие образования в сфере культуры и искусства, как важнейшей составляющей образовательного пространства Кольского района. Художественное образование социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как направление, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности.
К 2016 году в результате реализации подпрограммы планируется достичь следующих показателей:
Таблица 1.1.
|
№ п/п |
Цель, задачи и показатели |
Ед.изм. |
2016 г. |
|
1 |
Сохранение сети учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства |
ед. |
9 |
|
2 |
Уровень охвата детей Кольского района эстетическим образованием |
% |
24,1 |
|
3 |
Сохранение контингента учащихся |
ед. |
714 |
|
4 |
Увеличение доли обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях в общем числе обучающихся до |
% |
12 |
|
5 |
Увеличение удельного веса преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего числа преподавателей до |
% |
82 |
В 2013 году в результате реализации ведомственной целевой программы «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» на 2013 - 2015 годы были достигнуты следующие показатели:
Таблица 1.2.
|
№ п/п |
Цель, задачи и показатели |
Ед.изм. |
2013 г. |
|
1 |
Сохранение сети учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства |
ед. |
9 |
|
2 |
Уровень охвата детей Кольского района эстетическим образованием |
% |
24,1 |
|
3 |
Сохранение контингента учащихся |
ед. |
714 |
|
4 |
Увеличение доли обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях в общем числе обучающихся до |
% |
10 |
|
5 |
Увеличение удельного веса преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего числа преподавателей до |
% |
80 |
Реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить качество предоставления услуг в учреждениях дополнительного образования детей сферы культуры и искусства Кольского района, сохранить и развить систему художественного образования.
1.2. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства Кольского района. Программа рассчитана на 2014 – 2016 годы.
Таблица 1.3.
|
№ п/п |
Цель, задачи и показатели Программы |
Ед.изм. |
Значение показателя (индикатора) |
||||
|
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
|||
|
Цель: Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства Кольского района |
|||||||
|
|
Сохранение сети учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства |
ед. |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
1.1. |
Задача № 1: Сохранение дополнительного образования сферы культуры и искусства на территории Кольского района |
||||||
|
1.1.1. |
Уровень охвата детей Кольского района эстетическим образованием |
% |
24,1 |
24,1 |
24,1 |
24,1 |
24,1 |
|
1.1.2. |
Сохранение контингента учащихся |
ед. |
714 |
714 |
714 |
714 |
714 |
|
2.1 |
Задача: 2. Обеспечение качественного предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории Кольского района |
||||||
|
2.1.1. |
увеличение доли обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях в общем числе обучающихся до |
%. |
10 |
10 |
12 |
12 |
12 |
|
2.1.2. |
увеличение удельного веса преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего числа преподавателей до |
%. |
80 |
80 |
81 |
82 |
82 |
1.3.Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме (Приложение 1).
1.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета Кольского района.
Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2014 – 2016 годы из средств бюджета Кольского района составляет 157 541,5 тыс. рублей.
Таблица 1.4.
|
Наименование |
Всего, |
В том числе по годам |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
||
|
Всего по подпрограмме: |
157541,5 |
56662,7 |
49511,5 |
51367,3 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
средств местного бюджета |
143496,8 |
52163,6 |
44832,4 |
46500,8 |
|
средств областного бюджета |
14044,7 |
4499,1 |
4679,1 |
4866,5 |
|
средств федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаются ежегодно при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей бюджета Кольского района.
Приложение
к подпрограмме «Сохранение и развитие
дополнительного образования
в сфере культуры и искусства» на 2014-2016 годы
Перечень мероприятий подпрограммы
|
№ п/п |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Заказчик (ГРБС) |
Исполнитель |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источник финансирования |
Объёмы источники финансирования (тыс. руб.) |
|
|||
|
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
|
|||||||
|
|
Цель: Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства Кольского района |
|
||||||||
|
|
Задача № 1: Обеспечение предоставления качественного дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства на территории Кольского района |
|
||||||||
|
1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий |
Отдел культуры |
ДМШ, ДШИ Кольского района |
2014 – 2016 гг. |
Всего: 140919,8 в т.ч.: |
51304,6 |
43973,4 |
45641,8 |
|
|
|
МБ 140919,8 |
51304,6 |
43973,4 |
45641,8 |
|
||||||
|
ОБ 0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||
|
1.2. |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |
Отдел культуры |
ДМШ, ДШИ Кольского района |
2014 – 2016 гг. |
Всего: 2577,0 в т.ч.: |
859,0 |
859,0 |
859,0 |
|
|
|
МБ 2577,0 |
859,0 |
859,0 |
859,0 |
|
||||||
|
ОБ 0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||
|
1.3. |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области |
Отдел культуры |
ДМШ, ДШИ Кольского района |
2014 – 2016 гг. |
Всего: 14044,7 в т.ч.: |
4499,1 |
4679,1 |
4866,5 |
|
|
|
МБ 0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||
|
ОБ 14044,7 |
4499,1 |
4679,1 |
4866,5 |
|
||||||
|
|
Итого по задаче № 1 |
ВСЕГО: 157541,5 в т.ч.: |
56662,7 |
49511,5 |
51367,3 |
|||||
|
МБ 143496,8 |
52163,6 |
44832,4 |
46500,8 |
|||||||
|
ОБ 14044,7 |
4499,1 |
4679,1 |
4866,5 |
|||||||
|
|
ВСЕГО по подпрограмме
|
ВСЕГО: 157541,5 в т.ч.: |
56662,7 |
49511,5 |
51367,3 |
|||||
|
МБ 143496,8 |
52163,6 |
44832,4 |
46500,8 |
|||||||
|
ОБ 14044,7 |
4499,1 |
4679,1 |
4866,5 |
|||||||
2. Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой
деятельности» на 2014-2016 годы
Паспорт подпрограммы
|
Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма |
«Развитие культуры» на 2014-2016 годы |
|||
|
Цель подпрограммы |
Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности Кольского района |
|||
|
Задачи подпрограммы |
1. Стимулирование творческой активности населения, поддержка организаций в сфере культуры. 2.Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания |
|||
|
Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы
|
- доля мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем числе культурно-досуговых мероприятий; - темп роста количества участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях по сравнению с предыдущим годом; - количество экземпляров библиотечного фонда библиотек на 1000 жителей; - количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям на 1000 жителей; - количество выполненных справок (консультаций) пользователям на 1000 жителей |
|||
|
Заказчики подпрограммы |
- отдел культуры администрации Кольского района |
|||
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2014-2016 гг. |
|||
|
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего 120602,5 руб. |
в том числе по годам (тыс. руб.) |
||
|
2014 |
2015 |
2016 |
||
|
44798,4 |
37230,3 |
38573,8 |
||
|
МБ 120602,5 |
44798,4 |
37230,3 |
38573,8 |
|
|
ОБ 0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ФБ 0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ВБС 0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально- экономической эффективности
|
В результате реализации подпрограммы к 2016 году ожидается: - увеличение доли мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем числе культурно-досуговых мероприятий до 26,5%; - рост численности участников клубных формирований принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях до 95 %; - сохранение количества экземпляров в библиотечных фондах библиотек, на 1000 населения в сравнении с предыдущим годом; - рост по сравнению с предыдущим годом на 6% количества документов, выданных пользователям библиотек, на 1000 населения; - рост по сравнению с предыдущим годом на 6% количества справок (консультаций), выполненных для пользователей (в том числе в удаленном режиме), на 1000 населения |
|||
2.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, охватывающих основные актуальные направления культурной политики в районе, которые осуществляют учреждения, находящиеся в ведении отдела культуры: МАУК «Кольский районный Центр культуры», МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского района».
Деятельность Межпоселенческой библиотеки и Кольского районного Центра культуры направлена на формирование и удовлетворение потребности населения Кольского района в интеллектуальном и духовном росте, самопознании и самообразовании, на приобщение к мировой и национальной культуре, а также, что немаловажно, содействует интеграции в социокультурную среду лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Учреждения культуры выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры района, вносят весомый вклад в его социально-экономическое развитие. Услуги, предоставляемые населению, способствуют повышению образования, творческому и культурному развитию населения.
К 2016 году в результате реализации подпрограммы планируется достичь следующих показателей:
Таблица 2.1.
|
№ п/п |
Цель, задачи и показатели |
Ед.изм. |
2016 г |
|
1 |
Доля мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем числе культурно-досуговых мероприятий |
% |
26,5 |
|
2 |
Темп роста количества участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях по сравнению с предыдущим годом |
чел. |
410 |
|
3 |
Количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям на 1000 жителей |
экз. |
2720 |
|
4 |
Количество выполненных справок (консультаций) пользователям на 1000 жителей |
шт. |
118 |
|
5 |
Численность клубных формирований |
ед. |
32 |
|
6 |
Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций |
кол-во мероприятий |
53 |
|
7 |
Предоставление изданий из фонда библиотеки |
ед. |
121500 |
|
8 |
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание населения |
ед. |
4790 |
|
9 |
Пополнение фонда на материальных носителях |
ед. |
2800 |
|
10 |
Численность библиотечного фонда |
ед. |
77500 |
|
11 |
Библиографическая обработка документов и организация каталогов |
ед. |
2500 |
|
12 |
Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных фондов (количество единиц хранения. планируемых к стабилизации, реставрации и переводу на микро- носители) |
ед. |
120 |
|
13 |
Проведение культурно-просветительских, информационных мероприятий для населения |
кол-во мероприятий |
320 |
|
14 |
Проведение методических мероприятий для библиотечных работников |
кол-во мероприятий |
5 |
|
15 |
Разработка методик, подготовка и выпуск методических изданий |
ед. |
5 |
В 2013 году в результате реализации ведомственной целевой программы «Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности» на 2013-2015 годы были достигнуты следующие показатели:
Таблица 2.2.
|
№ п/п |
Цель, задачи и показатели |
Ед.изм. |
2013 г |
|
1 |
Доля мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем числе культурно-досуговых мероприятий |
% |
26,5 |
|
2 |
Темп роста количества участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях по сравнению с предыдущим годом |
чел. |
410 |
|
3 |
Количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям на 1000 жителей |
экз. |
2720 |
|
4 |
Количество выполненных справок (консультаций) пользователям на 1000 жителей |
шт. |
118 |
|
5 |
Численность клубных формирований |
ед. |
32 |
|
6 |
Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций |
кол-во мероприятий |
53 |
|
7 |
Предоставление изданий из фонда библиотеки |
ед. |
121500 |
|
8 |
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание населения |
ед. |
4790 |
|
9 |
Пополнение фонда на материальных носителях |
ед. |
2800 |
|
10 |
Численность библиотечного фонда |
ед. |
77500 |
|
11 |
Библиографическая обработка документов и организация каталогов |
ед. |
2500 |
|
12 |
Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных фондов (количество единиц хранения. Планируемых к стабилизации, реставрации и переводу на микро- носители) |
ед. |
120 |
|
13 |
Проведение культурно-просветительских, информационных мероприятий для населения |
кол-во мероприятий |
320 |
|
14 |
Проведение методических мероприятий для библиотечных работников |
кол-во мероприятий |
5 |
|
15 |
Разработка методик, подготовка и выпуск методических изданий |
ед. |
5 |
Реализация подпрограммы будет способствовать обеспечению творческого и культурного развития личности, участию населения в культурной жизни Кольского района.
2.2. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности Кольского района. Подпрограмма рассчитана на 2014 – 2016 годы.
Таблица 2.3.
|
№ п/п |
Цель, задачи и показатели |
Ед.изм. |
Значение показателя (индикатора) |
||||
|
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
|||
|
1. Цель: Обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни Кольского района |
|||||||
|
1-й целевой индикатор |
Доля мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем числе культурно – досуговых мероприятий |
% |
25 |
25 |
25,5 |
26 |
26,5 |
|
2-й целевой индикатор |
Темп роста количества участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях по сравнению с предыдущим годом |
чел. |
400 |
400 |
405 |
408 |
410 |
|
3-й целевой индикатор |
Количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям на 1000 жителей |
экз. |
2690 |
2695 |
2700 |
2710 |
2720 |
|
4-й целевой индикатор |
Количество выполненных справок (консультаций) пользователям на 1000 жителей |
шт. |
106 |
107 |
110 |
115 |
118 |
|
1.1 |
Задача 1. Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения |
||||||
|
1.1.1 |
Организация деятельности клубных формирований |
ед. |
31 |
31 |
32 |
32 |
32 |
|
1.1.2 |
Проведение фествалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций |
кол-во мероприятий |
50 |
50 |
51 |
52 |
53 |
|
1.2 |
Задача 2. Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания |
||||||
|
1.2.1 |
Предоставление изданий из фонда библиотеки |
ед. |
120000 |
120200 |
120500 |
121000 |
121500 |
|
1.2.2 |
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание населения |
ед. |
4770 |
4775 |
4780 |
4785 |
4790 |
|
1.2.3 |
Пополнение фонда на материальных носителях |
ед. |
2760 |
2770 |
2780 |
2790 |
2800 |
|
1.2.4 |
Учёт библиотечного фонда |
ед. |
82100 |
76400 |
76500 |
77500 |
77500 |
|
1.2.5 |
Библиографическая обработка документов и организация каталогов |
ед. |
2488 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
|
1.2.6 |
Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных фондов (количество единиц хранения, планируемых к стабилизации, реставрации и переводу на микро- носители |
ед. |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
|
1.2.7 |
Проведение культурно-просветительских, информационных мероприятий для населения |
кол-во мероприятий |
250 |
280 |
300 |
310 |
320 |
|
1.2.8 |
Проведение методических мероприятий для библиотечных работников |
кол-во мероприятий |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
1.2.9 |
Разработка методик, подготовка и выпуск методических изданий |
ед. |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
2.3. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 2 к подпрограмме.
2.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета Кольского района.
Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2014 – 2016 годы из средств бюджета Кольского района составляет 120602,5 тыс. рублей.
Таблица 2.4.
|
Наименование |
Всего, |
В том числе по годам |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
||
|
Всего по подпрограмме: |
120602,5 |
44798,4 |
37230,3 |
38573,8 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
средств местного бюджета |
12602,5 |
44798,4 |
37230,3 |
38573,8 |
|
средств областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
средств федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаются ежегодно при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей бюджета Кольского района.
Приложение
к подпрограмме «Сохранение и развитие
библиотечной и культурно-досуговой
деятельности» на 2014-2016 годы
Перечень мероприятий подпрограммы
|
№ п/п |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Заказчик (ГРБС) |
Исполнитель |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источник финансирования |
Объёмы источники финансирования (тыс. руб.) |
||
|
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
||||||
|
|
Цель: Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности Кольского района |
|||||||
|
1. |
Задача 1: Стимулирование творческой активности населения, поддержка организаций в сфере культуры |
|||||||
|
1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным автономным учреждениям субсидий |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
МАУК «Кольский районный Центр культуры» |
2014 -2016 гг. |
Всего: 70748,6 в т. ч.: |
26999,9 |
21514,7 |
22234,0 |
|
МБ 70748,6 |
26999,9 |
21514,7 |
22234,0 |
|||||
|
ОБ 0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
1.2. |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
МАУК «Кольский районный Центр культуры» |
2014 -2016 гг. |
Всего: 330,0 в т. ч.: |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
|
МБ 330,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
|||||
|
ОБ 0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
|
Итого по задаче № 1 |
Всего: 71078,6 в т. ч.: |
27109,9 |
21624,7 |
22344,0 |
|||
|
МБ 71078,6 |
27109,9 |
21624,7 |
22344,0 |
|||||
|
ОБ 0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
|
Задача 2: Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания |
|||||||
|
2.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского района» |
2014 -2016 гг. |
Всего: 49157,0 в т. ч.: |
17566,2 |
15483,3 |
16107,5 |
|
МБ 49157,0
|
17566,2 |
15483,3 |
16107,5 |
|||||
|
ОБ 0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
2.2. |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и об-ратно лицам, работающим в органи-зациях, финансируемых из местного бюджета |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского района» |
2014 -2016 гг. |
Всего: 366,9 в т. ч.: |
122,3 |
122,3 |
122,3 |
|
МБ 366,9 |
122,3 |
122,3 |
122,3 |
|||||
|
ОБ 0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
2.3. |
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского района» |
2014 -2016 гг. |
Всего: 0,0 в. т.ч.: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МБ 0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
ОБ 0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
ФБ 0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
|
Итого по задаче № 2 |
Всего: 49523,9 в т. ч.: |
17688,5 |
15605,6 |
16229,8 |
|||
|
МБ 49523,9 |
17688,5 |
15605,6 |
16229,8 |
|||||
|
ОБ 0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
ФБ 0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
|
ВСЕГО по Подпрограмме |
Всего:120602,5 в т. ч.: |
44798,4 |
37230,3 |
38573,8 |
|||
|
МБ 120602,5 |
44798,4 |
37230,3 |
38573,8 |
|||||
|
ОБ 0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
ФБ 0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
3. Подпрограмма «Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства» на 2014-2016 годы
Паспорт подпрограммы
|
Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма |
«Развитие культуры» на 2014-2016 годы |
|||
|
Цель подпрограммы |
Модернизация учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района, и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Кольском районе |
|||
|
Задачи подпрограммы |
1. Укрепление материально-технической базы учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района. 2. Проведение реконструкционных и ремонтных работ зданий учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района |
|||
|
Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы
|
- доля учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших модернизацию, от общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, % - доля учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших и осуществляющих укрепление материально-технической базы, от общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, %, - доля учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, помещения которых требуют осуществления ремонтных работ, от общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, - доля зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры в которых осуществлены работы по реконструкции, от общего количества зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, требующих реконструкции. |
|||
|
Заказчики подпрограммы |
- отдел культуры администрации Кольского района |
|||
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2014-2016 гг. |
|||
|
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего 14573,4тыс. руб., в т.ч.: |
в том числе по годам (тыс. руб.) |
||
|
2014 |
2015 |
2016 |
||
|
12573,4 |
1000,0 |
1000,0 |
||
|
МБ |
3470,4 |
1000,0 |
1000,0 |
|
|
ОБ |
9103,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально- экономической эффективности
|
В результате реализации подпрограммы к 2016 году ожидается: - увеличение доли учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших техническое перевооружение, до 100 %; - уменьшение доли учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, помещения которых требуют осуществления ремонтных работ, до 54%; - увеличение доли зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших работы по реконструкции, от общего количества зданий учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, требующих реконструкции, до 9 %; - доля учреждений, находящихся в ведении отдела куль-туры, осуществивших и осуществляющих модернизацию материально-технической базы, от общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, составит 100 % |
|||
3.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Анализ деятельности учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры и искусства выявил, что причинами трудностей в обеспечении творческого и культурного развития личности и участия населения в культурной жизни Кольского района являются устаревшая материально-техническая база учреждений, их недостаточное обеспечение специализированным оборудованием, необходимым для осуществления профильной деятельности учреждений, недостаточная приспособленность учреждений для их посещения и предоставления услуг различным категориям лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также эксплуатация зданий, требующих капитального ремонта.
Осуществление мероприятий, направленных на модернизацию культуры, требует согласованного использования финансовых и материальных ресурсов, что обуславливает необходимость использования программно-целевого метода.
Реализация подпрограммы направлена на модернизацию культуры и будет способствовать созданию условий для обеспечения творческого и культурного развития личности.
К 2016 году в результате реализации подпрограммы планируется достичь следующих показателей:
Таблица 3.1.
|
№ п/п |
Цель, задачи и показатели |
Ед.изм. |
2016 г |
|
1 |
Доля учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших модернизацию, от общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, % |
% |
100 |
|
2 |
Доля учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших и осуществляющих укрепление материально-технической базы, от общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, % |
% |
100 |
|
3 |
Доля учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, помещения которых требуют осуществления ремонтных работ, от общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, % |
% |
54 |
|
4 |
Доля зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры в которых осуществлены работы по реконструкции, от общего количества зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, требующих реконструкции, % |
% |
9 |
Реализация подпрограммы будет способствовать обеспечению творческого и культурного развития личности, участию населения в культурной жизни Кольского района.
3.2. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью Программы является модернизация учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района, и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Кольском районе. Программа рассчитана на 2014-2016 гг.
Основные целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации Подпрограммы.
Таблица 3.2.
|
Наименование целевых показателей Подпрограммы |
Единица измерения показателя |
Величина показателя в 2013 году |
Прогнозные значения показателя |
||
|
2014 |
2015 |
2016 |
|||
|
Цель. Подпрограммы: Модернизация учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района, и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Кольском районе |
|||||
|
Доля учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших модернизацию, от общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела культуры |
% |
81 |
81 |
90 |
100 |
|
Задача 1: Укрепление материально-технической базы учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района |
|||||
|
Доля учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших и осуществляющих укрепление материально-технической базы, от общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела культуры |
% |
90 |
90 |
90 |
100 |
|
Задача 2: Проведение ремонтных работ в учреждениях, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района |
|||||
|
Доля учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, помещения которых требуют осуществления ремонтных работ, от общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела культуры |
% |
100 |
100 |
72 |
54 |
|
Доля зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры в которых осуществлены работы по реконструкции, от общего количества зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, требующих реконструкции |
% |
9 |
9 |
9 |
9 |
3.3. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 3 к подпрограмме.
3.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета Кольского района.
Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2014 – 2016 годы из средств бюджета Кольского района составляет 14 573,4 тыс. рублей.
Таблица 3.3.
|
Наименование |
Всего, |
В том числе по годам |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
||
|
Всего по подпрограмме: |
14573,4 |
12573,4 |
1000,0 |
1000,0 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
средств местного бюджета |
5470,4 |
3470,4 |
1000,0 |
1000,0 |
|
средств областного бюджета |
9103,0 |
9103,0 |
0,0 |
0,0 |
|
средств федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаются ежегодно при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей бюджета Кольского района.
Приложение
к подпрограмме «Модернизация учреждений
культуры, искусства, образования в сфере культуры
и искусства» на 2014-2016 годы
Перечень мероприятий подпрограммы
|
№ п/п |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Заказчик (ГРБС) |
Исполнитель |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источник финансирования |
Объёмы источники финансирования (тыс. руб.) |
|||||
|
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
|||||||||
|
|
Цель: Модернизация учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района, и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Кольском районе |
||||||||||
|
1. |
Задача 1: Укрепление материально-технической базы учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района. |
||||||||||
|
1.1. |
Приобретение музыкальных инструментов |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
ДМШ, ДШИ Кольского района |
2014 -2016 гг. |
Всего: 2860,0 в т. ч.: |
860,0 |
1000,0 |
1000,0 |
|||
|
МБ 2860,0 |
860,0 |
1000,0 |
1000,0 |
||||||||
|
ОБ 0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
|
1.2. |
Приобретение кресел для концертного зала МАУК "Кольский РЦК" |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
МАУК «Кольский РЦК» |
|
Всего: 1899,6 в т. ч.: |
1899,6 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
МБ |
1899,6 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
|
ОБ 0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
|
|
Итого по задаче № 1: |
Всего: 4759,6 в т. ч.: |
2759,6 |
1000,0 |
1000,0 |
||||||
|
МБ 4759,6 |
2759,6 |
1000,0 |
1000,0 |
||||||||
|
ОБ 0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
|
|
Задача 2: Проведение ремонтных работ в учреждениях, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района |
||||||||||
|
2.1 |
Мероприятия по капитальному и текущему ремонту объектов культуры |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
МОУДОД «Туломская ДМШ»
|
2014-2016 гг. |
Всего: в т. ч.: |
231,6 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
МБ |
231,6 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
|
2.2 |
Субсидия на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры и искусства |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
МАУК «Кольский РЦК» |
|
Всего: в т. ч.: |
9103,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
|
ОБ |
9103,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
|
2.3 |
Софинансирование расходов по предоставлению субсидии из областного бюджета (проведение ремонтных работ в здании МАУК "Кольский РЦК") |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
МАУК «Кольский РЦК» |
|
Всего: в т. ч.: |
479,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
МБ |
479,2 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
|
|
Итого по задаче № 2
|
Всего: 9882,2 в т.ч. |
9813,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
МБ |
710,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
|
ОБ |
9103,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
|
|
ВСЕГО по Подпрограмме |
Всего: 14573,4 в т. ч.: |
12573,4 |
1000,0 |
1000,0 |
||||||
|
МБ 5470,4 |
3470,4 |
1000,0 |
1000,0 |
||||||||
|
ОБ 9103,0 |
9103,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
4. Механизм реализации Программы
Система управления подпрограммой основана на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей.
В ходе реализации подпрограммы отдел культуры обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей, контролирует выполнение программных мероприятий и использование финансовых средств.
Исполнителями подпрограммы являются:
- муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений Кольского района»;
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Кольская районная детская школа искусств" муниципального образования Кольский район Мурманской области
- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Кильдинская детская музыкальная школа" муниципального образования Кольский район Мурманской области
- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Пушновская детская музыкальная школа" муниципального образования Кольский район Мурманской области
- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Междуреченская детская музыкальная школа" муниципального образования Кольский район Мурманской области
- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Туломская детская музыкальная школа" муниципального образования Кольский район Мурманской области
- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Верхнетуломская детская музыкальная школа" муниципального образования Кольский район Мурманской области
- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Мурмашинская детская школа искусств» муниципального образования Кольский район Мурманской области
- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Молочненская детская музыкальная школа» муниципального образования Кольский район Мурманской области
- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Териберская детская музыкальная школа» муниципального образования Кольский район Мурманской области,
- муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Кольского района»;
- муниципальное автономное учреждение культуры «Кольский районный центр культуры».
Исполнители подпрограммы:
- осуществляют текущее управление реализации программных мероприятий;
- обеспечивают эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на исполнение программных задач;
- вносят предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также совершенствование механизма её реализации;
- осуществляют на конкурсной основе отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по мероприятиям подпрограммы, требующих заключения муниципальных контрактов (договоров);
- организуют применение информационных технологий в целях управления и контроля за реализацией подпрограммы, обеспечивают размещение в сети Интернет текста подпрограммы, материалов о ходе и результатах реализации подпрограммы;
- согласуют с отделом культуры и основными заинтересованными участниками подпрограммы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;
- организуют ведение ежеквартальной отчетности по реализации подпрограммы и мониторинг выполнения программных мероприятий, предоставляют в отдел культуры ежеквартально в срок до 01 числа последующего за окончанием квартала месяца отчет о ходе реализации подпрограммы;
- ежегодно до 25 января предоставляют в отдел культуры отчет по установленной форме о ходе реализации подпрограммы, достигнутых результатах, эффективности использования финансовых средств;
Исполнители подпрограммы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.
Отдел культуры ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в отдел экономического развития и защиты прав потребителей отчет о ходе реализации муниципальной программы на бумажном и электронном носителях по форме согласно нижеприведенной таблице:
Таблица 4
Отчет
о реализации муниципальной программы
_____________________________________________________________
(наименование Программы)
за ____________________ 20___ года
(период)
тыс. руб
|
№ п/п |
Мероприятия* |
Источник финансирования
|
Утвержденный объем финансирования |
Лимиты |
Исполнено |
Оценка выполнения (краткое описание исполнения програмы; либо причины неисполнения |
|
|
фактическое финансирование |
произведенные кассовые расходы |
||||||
|
|
Мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2 и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по программе |
|
|
|
|
|
|
*указывается в разрезе всех источников финансирования
К отчету в обязательном порядке прилагается пояснительная записка, содержащая информацию:
- о результатах реализации подпрограммы за отчетный период;
- об эффективности использования финансовых средств за отчетный период;
- о выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данный период реализации подпрограммы;
- о причинах невыполнения и несвоевременного выполнения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации муниципальной программы.
Отдел культуры ежегодно до 1 марта представляет в отдел экономического развития и защиты прав потребителей, а также в финансовый отдел годовой отчет о реализации муниципальной программы, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы.
Годовой отчет должен содержать:
- сведения о результатах реализации подпрограммы за отчетный год;
- данные об использовании и объемах привлеченных средств местного, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников;
- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
- оценку количественных значений целевых показателей;
- сведения о ходе реализации инвестиционных проектов в рамках подпрограммы;
- оценку эффективности реализации подпрограммы, подготовленную в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации.
Отдел экономического развития и защиты прав потребителей на основании отчетов заказчиков-координаторов и информации финансового отдела:
- ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным, подготавливает сводный отчет о ходе реализации подпрограмм, который размещается на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети «Интернет»;
- ежегодно до 01 апреля осуществляет подготовку сводной информации о ходе реализации подпрограмм за отчетный год и размещает данную информацию на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети «Интернет».
По подпрограмме, срок реализации которой завершается в отчетном году, заказчик – координатор до 1 марта года, следующего за отчетным, подготавливает и представляет в отдел экономического развития и защиты прав потребителей, финансовый отдел доклад об итогах реализации подпрограммы за весь период ее действия с пояснительной запиской о реализованных мероприятиях, достигнутых целях, полученном социально-экономическом эффекте (включая оценку эффективности муниципальной программы). После проверки отчет о реализации подпрограммы направляется заказчиком – координатором Главе администрации Кольского района и размещается на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети «Интернет».
5. Оценка эффективности реализации Программы (в целом)
Оценку эффективности реализации Программы необходимо проводить в соответствии со следующей методикой, которая определяет механизмы оценки эффективности реализации Программы в ходе её реализации.
Оценка эффективности реализации Программы проводится в целом для обеспечения информацией о ходе и промежуточных результатах реализации Программы (подпрограмм) ответственным исполнителем ежегодно, а также по итогам завершения реализации Программы.
В течение года осуществляется мониторинг показателей результативности выполнения мероприятий Программы.
По результатам оценки эффективности реализации Программы производится уточнение и корректировка задач Программы, подпрограмм и основных мероприятий Программы.
При проведении оценки эффективности реализации Программы учитывается информация (сведения) отчетов соисполнителей Программы.
Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели результативности, которые отражают:
- степень достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм);
- степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат и эффективности использования финансовых средств.
Эффективность и результативность Программы определяется исходя из оценки степени выполнения целевых показателей с учетом соответствия полученных результатов поставленным целям, а также косвенных воздействий на социально-экономическую ситуацию в регионе.
Специфика целей, задач, основных мероприятий и результатов Программы такова, что некоторые из эффектов от ее реализации являются косвенными, опосредованными и относятся не только к развитию сфер культуры, но и к уровню и качеству жизни населения, развитию социальной сферы, экономики, общественной безопасности, государственных институтов.
Оценка эффективности Программы проводится ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, а также по завершении реализации Программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм) осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Программы и их плановых значений (Таблица 5) на основании следующей формулы:
,
где:
D - степень достижения цели (решения задач) Программы (подпрограммы), %;
Pi - степень достижения i-го показателя цели (решения задач) Программы (подпрограммы);
N - количество показателей Программы (подпрограмм);
Рфакт - фактическое значение показателя цели (решения задач) Программы;
Рплан - плановое значение показателя цели Программы.
Планируемые и фактические значения показателей достижения цели (решения задач) Программы определяются в соответствии с данными, представленные в таблице 5 к настоящей Программе.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств заключается в сопоставлении плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Программы и осуществляется на основании следующей формулы:
F = Fфакт / Fплан x 100,
где:
F - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств, %;
Fфакт - фактическое значение объема финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятия за отчетный период;
Fплан - плановое значение объема финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятия за отчетный период.
Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:
I = (D + F)/2
где:
I - показатель эффективности реализации Программы в отчетном году;
D - степень достижения цели (решения задач) Программы;
F – степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств;
Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если значение интегрального показателя эффективности реализации Программы составляет не менее 95%.
Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эф-фективности, если значение интегрального показателя эффективности реализации Программы составляет не менее 70%.
Программа считается реализуемой с неудовлетворительным уровнем эффективности, если значение интегрального показателя эффективности реализации Программы составляет менее 70%.
Таблица 5
|
Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) |
Единица измерения |
Ожидаемые конечные |
Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации |
||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
||
|
Сохранение сети учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства |
ед. |
9 |
9 |
9 |
|
|
|
|
Уровень охвата детей Кольского района эстетическим образованием |
% |
24,1 |
24,1 |
24,1 |
|
|
|
|
Сохранение контингента учащихся |
ед. |
714 |
714 |
714 |
|
|
|
|
Увеличение доли обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях в общем числе обучающихся до |
% |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
Увеличение удельного веса преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего числа преподавателей до |
% |
80 |
81 |
82 |
|
|
|
|
Доля мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем числе культурно-досуговых мероприятий |
% |
25,5 |
26 |
26,5 |
|
|
|
|
Темп роста количества участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях по сравнению с предыдущим годом |
чел. |
405 |
408 |
410 |
|
|
|
|
Количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям на 1000 жителей |
экз. |
2700 |
2710 |
2720 |
|
|
|
|
Количество выполненных справок (консультаций) пользователям на 1000 жителей |
шт. |
110 |
115 |
118 |
|
|
|
|
Численность клубных формирований |
ед. |
32 |
32 |
32 |
|
|
|
|
Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций |
кол-во мероприятий |
51 |
52 |
53 |
|
|
|
|
Предоставление изданий из фонда библиотеки |
ед. |
120500 |
121000 |
121500 |
|
|
|
|
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание населения |
ед. |
4780 |
4785 |
4790 |
|
|
|
|
Пополнение фонда на материальных носителях |
ед. |
2780 |
2790 |
2800 |
|
|
|
|
Численность библиотечного фонда |
ед. |
76500 |
77500 |
77500 |
|
|
|
|
Библиографическая обработка документов и организация каталогов |
ед. |
2500 |
2500 |
2500 |
|
|
|
|
Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных фондов (количество единиц хранения. планируемых к стабилизации, реставрации и переводу на микроносители) |
ед. |
120 |
120 |
120 |
|
|
|
|
Проведение культурно-просветительских, информационных мероприятий для населения |
кол-во мероприятий |
300 |
310 |
320 |
|
|
|
|
Проведение методических мероприятий для библиотечных работников |
кол-во мероприятий |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
|
Разработка методик, подготовка и выпуск методических изданий |
ед. |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
|
Доля учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших и осуществляющих модернизацию от общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, % |
процент |
81 |
90 |
100 |
|
|
|
|
Доля учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших и осуществляющих укрепление материально-технической базы, от общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, % |
процент |
90 |
90 |
100 |
|
|
|
|
Доля учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, помещения которых требуют осуществления ремонтных работ, от общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, % |
процент |
100 |
72 |
54 |
|
|
|
|
Доля зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, в которых осуществлены работы по реконструкции, от общего количества зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, требующих реконструкции, % |
процент |
9 |
9 |
9 |
|
|
|
