Мурманская область
Администрация Кольского района
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15.10.2014 г. Кола N 1882
Об утверждении муниципальной программы
«Развитие культуры» на 2015 - 2020годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Кольского района от 24.09.2013 № 1349 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ», администрация п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие культуры» на 2015 - 2020 годы (далее по тексту – Программа).
2. Финансовому отделу администрации Кольского района (Королькова М.П.) обеспечить финансирование реализации Программы в объеме, установленном решением Совета депутатов Кольского района от 19.12.2013 № 32/1 «О бюджете Кольского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
3. Считать утратившими силу с 01.01.2015 г. постановления администрации Кольского района:
- от 16.10.2013 г. №1447 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры» на 2014 - 2016 годы
- от 08.07.2014 № 1132 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры» на 2014 - 2016 годы.
- от 05.09.2014 г. № 1588 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры» на 2014 - 2016 годы.
4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу 01.01.2015 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности Главы администрации Кольского района Лихолата А.П.
И.о. Главы администрации А.П. Лихолат
УТВЕРЖДЕНА постановлением
администрации Кольского района от 15.10.2014 № 1882
Муниципальная программа
«Развитие культуры» на 2015 - 2020 годы
Паспорт Программы
|
Цели Программы |
1. Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства Кольского района. 2. Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района. 3. Модернизация учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района, и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Кольском районе |
||||||
|
Задачи Программы |
1. Обеспечение качественного предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории Кольского района. 2. Стимулирование творческой активности населения, поддержка организаций в сфере культуры. 3. Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания. 4. Укрепление материально-технической базы учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района. 5. Проведение ремонтных работ в учреждениях, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района |
||||||
|
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы |
- показатель численности сети учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства; - уровень охвата детей Кольского района эстетическим образованием; - уровень сохранности контингента учащихся; - доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях в общем числе обучающихся; - удельный вес преподавателей детских музыкальных школ и детских школ искусств Кольского района, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего числа преподавателей детских музыкальных школ и детских школ искусств района; - доля мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем числе культурно-досуговых мероприятий; - темп роста количества участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях по сравнению с предыдущим годом; - количество экземпляров библиотечного фонда библиотек на 1000 жителей; - количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям на 1000 жителей; - количество выполненных справок (консультаций) пользователям на 1000 жителей - доля учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших и осуществляющих модернизацию материально-технической базы, от общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела культуры; - доля учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших техническое перевооружение, от общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела культуры; - доля учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, помещения которых требуют осуществления ремонтных работ, от общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела культуры; - доля зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры в которых осуществлены работы по реконструкции, от общего количества зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, требующих реконструкции |
||||||
|
Перечень подпрограмм |
Подпрограммы: 1. «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства Кольского района» на 2015 - 2020 годы. 2. «Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности» на 2015 - 2020 годы. 3. «Модернизация учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и создание условий для расширения доступности услуг культуры» на 2015 - 2020 годы |
||||||
|
Заказчик Программы |
- отдел культуры администрации Кольского района |
||||||
|
Заказчик-координатор Программы |
- отдел культуры администрации Кольского района |
||||||
|
Сроки и этапы реализации Программы |
2015-2020 гг. |
||||||
|
Финансовое обеспечение Программы
|
Всего 654 901,86 руб.
|
в том числе по годам (тыс. руб.) |
|||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
|
105 314,30 |
107 917,56 |
110 417,50 |
110 417,50 |
110 417,50 |
110 417,50 |
||
|
Местный бюджет |
100635,2 |
103051,06 |
105551,0 |
105551,0 |
105551,0 |
105551,0 |
|
|
Областной бюджет |
4 679,10 |
4 866,50 |
4 866,50 |
4 866,50 |
4 866,50 |
4 866,50 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и
|
В результате реализации Программы к 2020 году ожидается: - сохранение количества действующих на территории Кольского района учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства (9 ед.); - сохранение контингента учащихся в сравнение с предыдущим годом до 98 %. - увеличение доли обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях в общем числе обучающихся до 12%; - увеличение удельного веса преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего числа преподавателей до 82%; - увеличение доли мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем числе культурно-досуговых мероприятий до 26,5%; - сохранение численности участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях, в сравнение с предыдущим годом до 95 %; - сохранение количества экземпляров в библиотечных фондах библиотек, на 1000 населения в сравнении с предыдущим годом; - рост по сравнению с предыдущим годом на 6% количества документов, выданных пользователям библиотек, на 1000 населения; - рост по сравнению с предыдущим годом на 6% количества справок (консультаций), выполненных для пользователей (в том числе в удаленном режиме), на 1000 населения; - увеличение доли учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших техническое перевооружение, до 100 %; - уменьшение доли учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, помещения которых требуют осуществления ремонтных работ, до 54%; - увеличение доли зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших работы пореконструкции, от общего количества зданий учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, требующих реконструкции, до 9 %; - увеличение доли учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших и осуществляющих модернизацию материально-технической базы, от общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, до 100 % |
||||||
Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
На сегодняшний день среди основных проблем современного общества важно выделить социальную разобщенность, безынициативность граждан, отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этим разработанная Программа предусматривает активное вовлечение населения района в систему художественного образования, культурно-досуговую и просветительскую деятельность, что способствует развитию творческого потенциала и организации досуга населения, а с другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих культурных ценностей.
Проблемой, определяющей необходимость разработки подпрограммы, является потребность в духовно-нравственном развитии населения Кольского района и профилактике асоциальных явлений, обеспечивающие консолидацию общества и укрепление государственности с использованием потенциала культуры. В настоящее время культурная политика реализуется в сложных экономических и социальных условиях: высокое количество правонарушений незанятым подрастающим поколением, снижение качественных показателей здоровья, отсутствие развитой культурно-досуговой инфраструктуры для населения.
В Кольском районе на сегодняшний день не только сохранены сеть учреждений дополнительного образования сферы культуры, численность коллективов художественной самодеятельности, но и созданы условия для их активности и реализации творческого потенциала.
Главный результат Программы - это поддержка деятельности учреждений культуры и учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства, находящихся в ведении отдела культуры.
1. Подпрограмма «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» на 2015-2020 годы
Паспорт Подпрограммы
|
Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма |
«Развитие культуры» на 2015-2020 годы |
||||||
|
Цель подпрограммы |
Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства Кольского района. |
||||||
|
Задачи подпрограммы |
1. Сохранение дополнительного образования сферы культуры и искусства на территории Кольского района. 2. Обеспечение качественного предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории Кольского района |
||||||
|
Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы
|
- показатель численности сети учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства; - уровень охвата детей Кольского района эстетическим образованием; - уровень сохранности контингента учащихся; - доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях в общем числе обучающихся; - удельный вес преподавателей детских музыкальных школ и детских школ искусств Кольского района, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего числа преподавателей детских музыкальных школ и детских школ искусств района |
||||||
|
Заказчики подпрограммы |
- отдел культуры администрации Кольского района |
||||||
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2015-2020 гг. |
||||||
|
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего 359 710,46 тыс. руб. |
в том числе по годам (тыс. руб.) |
|||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
|
МБ 338464,8 тыс. руб. |
51 770,80 |
53809,6 |
56 279,60 |
56 279,60 |
56 279,60 |
56 279,60 |
|
|
ОБ 13 101,00 тыс. руб. |
4 679,10 |
4 866,50 |
4 866,50 |
4 866,50 |
4 866,50 |
4 866,50 |
|
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально- экономической эффективности
|
В результате реализации Программы к 2020 году ожидается: - количество действующих на территории Кольского района учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства – 9 ед.; - уровень сохранности контингента учащихся в сравнение с предыдущим годом до 98 %. - увеличение доли обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях в общем числе обучающихся до 12%. - увеличение удельного веса преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего числа преподавателей до 82% |
||||||
1.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства - детские школы искусств, детские музыкальные школы, являются необходимой базой и фундаментом будущего профессионального образования. На территории Кольского района функционирует 7 детских музыкальных школ и 2 детские школы искусств.
Проблемой, определяющей необходимость разработки подпрограммы, является сохранение и развитие образования в сфере культуры и искусства, как важнейшей составляющей образовательного пространства Кольского района. Художественное образование социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как направление, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности.
К 2020 году в результате реализации подпрограммы планируется достичь следующих показателей:
Таблица 1.1.
|
№ п/п |
Цель, задачи и показатели |
Ед.изм. |
2020г. |
|
1 |
Сохранение сети учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства |
ед. |
9 |
|
2 |
Уровень охвата детей Кольского района эстетическим образованием |
% |
16,4 |
|
3 |
Сохранение контингента учащихся |
ед. |
714 |
|
4 |
Увеличение доли обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях в общем числе обучающихся до |
% |
12 |
|
5 |
Увеличение удельного веса преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего числа преподавателей до |
% |
82 |
В 2014 году в результате реализации муниципальной программы «Развитие культуры» на 2014 - 2016 годы были достигнуты следующие показатели:
Таблица 1.2.
|
№ п/п |
Цель, задачи и показатели |
Ед.изм. |
2014 г. |
|
1 |
Сохранение сети учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства |
ед. |
9 |
|
2 |
Уровень охвата детей Кольского района эстетическим образованием |
% |
16,7 |
|
3 |
Сохранение контингента учащихся |
ед. |
725 |
|
4 |
Увеличение доли обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях в общем числе обучающихся до |
% |
10 |
|
5 |
Увеличение удельного веса преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего числа преподавателей до |
% |
80 |
Реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить качество предоставления услуг в учреждениях дополнительного образования детей сферы культуры и искусства Кольского района, сохранить и развить систему художественного образования.
1.2. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства Кольского района. Программа рассчитана на 2015 – 2020 годы.
Таблица 1.3.
|
№ п/п |
Цель, задачи и показатели Программы |
Ед.изм. |
Значение показателя (индикатора) |
||||||||
|
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||||||
|
Цель: Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства Кольского района |
|||||||||||
|
|
Сохранение сети учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства |
ед. |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|||
|
1.1. |
Задача № 1: Сохранение дополнительного образования сферы культуры и искусства на территории Кольского района |
||||||||||
|
1.1.1. |
Уровень охвата детей Кольского района эстетическим образованием |
% |
16,7 |
16,7 |
16,7 |
16,7 |
16,7 |
16,7 |
|||
|
1.1.2. |
Сохранение контингента учащихся |
ед. |
714 |
714 |
714 |
714 |
714 |
714 |
|||
|
2.1 |
Задача: 2. Обеспечение качественного предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории Кольского района |
||||||||||
|
2.1.1. |
увеличение доли обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях в общем числе обучающихся до |
%. |
10 |
10 |
10 |
11 |
11 |
12 |
|||
|
2.1.2. |
увеличение удельного веса преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего числа преподавателей до |
%. |
80 |
80 |
81 |
81 |
82 |
82 |
|||
1.3. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме (Приложение 1).
1.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета Кольского района.
Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2015 - 2020 годы из средств бюджетов Мурманской области и Кольского района составляет 359 710,4 тыс. рублей.
Таблица 1.4.
|
Наименование |
Всего, |
В том числе по годам |
|||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
|
Всего по подпрограмме: |
359 710,4 |
56 449,90 |
58 676,1 |
61 146,10 |
61 146,10 |
61 146,10 |
61 146,10 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
||
|
средств местного бюджета |
330 698,8 |
51 770,80 |
53809,6 |
56 279,60 |
56 279,60 |
56 279,60 |
56 279,60 |
|
средств областного бюджета |
29 011,60 |
4 679,10 |
4 866,50 |
4 866,50 |
4 866,50 |
4 866,50 |
4 866,50 |
|
средств федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаются ежегодно при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей бюджета Кольского района.
Приложение
к подпрограмме «Сохранение и развитие
дополнительного образования
в сфере культуры и искусства» на 2014-2016 годы
Перечень мероприятий подпрограммы
|
№ п/п |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Заказчик (ГРБС) |
Исполнитель |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источник финансирования |
Объёмы источники финансирования (тыс. руб.) |
|||||
|
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019г. |
2020 г. |
||||||
|
|
Цель: Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства Кольского района |
||||||||||
|
|
Задача № 1: Обеспечение предоставления качественного дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства на территории Кольского района |
||||||||||
|
1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий |
Отдел культуры |
ДМШ, ДШИ Кольского района |
2015 – 2020 гг. |
Всего: 325544,8 |
50911,8 |
52950,6 |
55420,6 |
55420,6 |
55420,6 |
55420,6 |
|
МБ 325544,8 |
50911,8 |
52950,6 |
55420,6 |
55420,6 |
55420,6 |
55420,6 |
|||||
|
ОБ 0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
1.2. |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |
Отдел культуры |
ДМШ, ДШИ Кольского района |
2015 – 2020 гг. |
Всего: 5154,0 в т.ч; |
859,0 |
859,0 |
859,0 |
859,0 |
859,0 |
859,0 |
|
МБ: 5154,0 |
859,0 |
859,0 |
859,0 |
859,0 |
859,0 |
859,0 |
|||||
|
ОБ: 0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
1.3. |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области |
Отдел культуры |
ДМШ, ДШИ Кольского района |
2015 – 2020 гг |
Всего: в т.ч.: 29 011,60 |
4 679,10 |
4 866,50 |
4 866,50 |
4 866,50 |
4 866,50 |
4 866,50 |
|
МБ 0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
ОБ 29 011,60 |
4 679,10 |
4 866,50 |
4 866,50 |
4 866,50 |
4 866,50 |
4 866,50 |
|||||
|
|
Итого по задаче № 1 |
ВСЕГО: 359 710,4 в т.ч.: |
56 449,90 |
58 676,1 |
61 146,10 |
61 146,10 |
61 146,10 |
61 146,10 |
|||
|
МБ 330 698,8 |
51770,8 |
53809,6 |
56279,6 |
56279,6 |
56279,6 |
56279,6 |
|||||
|
ОБ 29 011,60 |
4 679,10 |
4 866,50 |
4 866,50 |
4 866,50 |
4 866,50 |
4 866,50 |
|||||
|
|
ВСЕГО по подпрограмме
|
ВСЕГО: 359 710,4 в т.ч.: |
56 449,90 |
58 676,1 |
61 146,10 |
61 146,10 |
61 146,10 |
61 146,10 |
|||
|
МБ 330 698,8 |
51770,8 |
53809,6 |
56279,6 |
56279,6 |
56279,6 |
56279,6 |
|||||
|
ОБ 29 011,60 |
4 679,10 |
4 866,50 |
4 866,50 |
4 866,50 |
4 866,50 |
4 866,50 |
|||||
2. Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой
деятельности» на 2015-2020 годы
Паспорт подпрограммы
|
Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма |
«Развитие культуры» на 2015-2020 годы |
||||||
|
Цель подпрограммы |
Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности Кольского района |
||||||
|
Задачи подпрограммы |
1. Стимулирование творческой активности населения, поддержка организаций в сфере культуры. 2.Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания |
||||||
|
Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы
|
- доля мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем числе культурно-досуговых мероприятий; - темп роста количества участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях по сравнению с предыдущим годом; - количество экземпляров библиотечного фонда библиотек на 1000 жителей; - количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям на 1000 жителей; - количество выполненных справок (консультаций) пользователям на 1000 жителей |
||||||
|
Заказчики подпрограммы |
- отдел культуры администрации Кольского района |
||||||
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2015-2020 гг. |
||||||
|
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего 289 171,40 руб. |
в том числе по годам (тыс. руб.) |
|||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
|
47 964,40 |
48 121,40 |
48 271,40 |
48 271,40 |
48 271,40 |
48 271,40 |
||
|
МБ 289171,40 |
47 964,4 |
48 121,4 |
48 271,4 |
48 271,40 |
48 271,40 |
48 271,40 |
|
|
ОБ 0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ФБ 0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ВБС 0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально- экономической эффективности
|
В результате реализации подпрограммы к 2020 году ожидается: - увеличение доли мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем числе культурно-досуговых мероприятий до 30%; - рост численности участников клубных формирований принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях до 95 %; - сохранение количества экземпляров в библиотечных фондах библиотек, на 1000 населения в сравнении с предыдущим годом; - рост по сравнению с предыдущим годом на 6% количества документов, выданных пользователям библиотек, на 1000 населения; - рост по сравнению с предыдущим годом на 6% количества справок (консультаций), выполненных для пользователей (в том числе в удаленном режиме), на 1000 населения. |
||||||
2.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, охватывающих основные актуальные направления культурной политики в районе, которые осуществляют учреждения, находящиеся в ведении отдела культуры: МАУК «Кольский районный Центр культуры», МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского района».
Деятельность Межпоселенческой библиотеки и Кольского районного Центра культуры направлена на формирование и удовлетворение потребности населения Кольского района в интеллектуальном и духовном росте, самопознании и самообразовании, на приобщение к мировой и национальной культуре, а также, что немаловажно, содействует интеграции в социокультурную среду лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Учреждения культуры выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры района, вносят весомый вклад в его социально-экономическое развитие. Услуги, предоставляемые населению, способствуют повышению образования, творческому и культурному развитию населения.
К 2020 году в результате реализации подпрограммы планируется достичь следующих показателей:
Таблица 2.1.
|
№ п/п |
Цель, задачи и показатели |
Ед.изм. |
2020 г |
|
1 |
Доля мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем числе культурно-досуговых мероприятий |
% |
26 |
|
2 |
Темп роста количества участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях по сравнению с предыдущим годом |
чел. |
420 |
|
3 |
Количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям на 1000 жителей |
экз. |
2770 |
|
4 |
Количество выполненных справок (консультаций) пользователям на 1000 жителей |
шт. |
143 |
|
5 |
Численность клубных формирований |
ед. |
10 |
|
6 |
Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций |
кол-во мероприятий |
58 |
|
7 |
Предоставление изданий из фонда библиотеки |
ед. |
135000 |
|
8 |
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание населения |
ед. |
4815 |
|
9 |
Пополнение фонда на материальных носителях |
ед. |
2850 |
|
10 |
Численность библиотечного фонда |
ед. |
80000 |
|
11 |
Библиографическая обработка документов и организация каталогов |
ед. |
2500 |
|
12 |
Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных фондов (количество единиц хранения. планируемых к стабилизации, реставрации и переводу на микро- носители) |
ед. |
120 |
|
13 |
Проведение культурно-просветительских, информационных мероприятий для населения |
кол-во мероприятий |
370 |
|
14 |
Проведение методических мероприятий для библиотечных работников |
кол-во мероприятий |
5 |
|
15 |
Разработка методик, подготовка и выпуск методических изданий |
ед. |
5 |
В 2014 году в результате реализации муниципальной программы «Развитие культуры» на 2014-2016 годы были достигнуты следующие показатели:
Таблица 2.2.
|
№ п/п |
Цель, задачи и показатели |
Ед.изм. |
2014 г |
|
1 |
Доля мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем числе культурно-досуговых мероприятий |
% |
26,5 |
|
2 |
Темп роста количества участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях по сравнению с предыдущим годом |
чел. |
410 |
|
3 |
Количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям на 1000 жителей |
экз. |
2720 |
|
4 |
Количество выполненных справок (консультаций) пользователям на 1000 жителей |
шт. |
118 |
|
5 |
Численность клубных формирований |
ед. |
9 |
|
6 |
Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций |
кол-во мероприятий |
53 |
|
7 |
Предоставление изданий из фонда библиотеки |
ед. |
121500 |
|
8 |
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание населения |
ед. |
4790 |
|
9 |
Пополнение фонда на материальных носителях |
ед. |
2800 |
|
10 |
Численность библиотечного фонда |
ед. |
77500 |
|
11 |
Библиографическая обработка документов и организация каталогов |
ед. |
2500 |
|
12 |
Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных фондов (количество единиц хранения. Планируемых к стабилизации, реставрации и переводу на микро- носители) |
ед. |
120 |
|
13 |
Проведение культурно-просветительских, информационных мероприятий для населения |
кол-во мероприятий |
320 |
|
14 |
Проведение методических мероприятий для библиотечных работников |
кол-во мероприятий |
5 |
|
15 |
Разработка методик, подготовка и выпуск методических изданий |
ед. |
5 |
Реализация подпрограммы будет способствовать обеспечению творческого и культурного развития личности, участию населения в культурной жизни Кольского района.
2.2. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности Кольского района. Подпрограмма рассчитана на 2015 – 2020 годы.
Таблица 2.3.
|
№ п/п |
Цель, задачи и показатели |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
|||||||
|
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|||||
|
1. Цель: Обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни Кольского района |
||||||||||
|
1-й целевой индикатор |
Доля мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем числе культурно – досуговых мероприятий |
% |
26 |
26,1 |
26,2 |
26,3 |
26,4 |
26,5 |
||
|
2-й целевой индикатор |
Темп роста количества участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях по сравнению с предыдущим годом |
чел. |
408 |
410 |
412 |
414 |
416 |
418 |
||
|
3-й целевой индикатор |
Количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям на 1000 жителей |
экз. |
2710 |
2720 |
2730 |
2740 |
2750 |
2760 |
||
|
4-й целевой индикатор |
Количество выполненных справок (консультаций) пользователям на 1000 жителей |
шт. |
115 |
118 |
120 |
122 |
124 |
126 |
||
|
1.1 |
Задача 1. Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения |
|||||||||
|
1.1.1 |
Организация деятельности клубных формирований |
ед. |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
||
|
1.1.2 |
Проведение фествалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций |
кол-во мероприятий |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
||
|
1.2 |
Задача 2. Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания |
|||||||||
|
1.2.1 |
Предоставление изданий из фонда библиотеки |
ед. |
121000 |
121250 |
121500 |
121750 |
122000 |
122250 |
||
|
1.2.2 |
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание населения |
ед. |
4785 |
4790 |
4795 |
4780 |
4785 |
4790 |
||
|
1.2.3 |
Пополнение фонда на материальных носителях |
ед. |
2790 |
2800 |
2810 |
2820 |
2840 |
2830 |
||
|
1.2.4 |
Учёт библиотечного фонда |
ед. |
77500 |
77500 |
77600 |
77700 |
77800 |
77900 |
||
|
1.2.5 |
Библиографическая обработка документов и организация каталогов |
ед. |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
||
|
1.2.6 |
Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных фондов (количество единиц хранения, планируемых к стабилизации, реставрации и переводу на микро- носители |
ед. |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
||
|
1.2.7 |
Проведение культурно-просветительских, информационных мероприятий для населения |
кол-во мероприятий |
310 |
320 |
330 |
340 |
350 |
360 |
||
|
1.2.8 |
Проведение методических мероприятий для библиотечных работников |
кол-во мероприятий |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||
|
1.2.9 |
Разработка методик, подготовка и выпуск методических изданий |
ед. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||
2.3. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 2 к подпрограмме.
2.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета Кольского района.
Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2015 – 2020 годы из средств бюджета Кольского района составляет 289 171,40 тыс. рублей.
Таблица 2.4.
|
Наименование |
Всего, |
В том числе по годам |
|||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
|
Всего по подпрограмме: |
289 171,40 |
47 964,40 |
48 121,40 |
48 271,40 |
48 271,40 |
48 271,40 |
48 271,40 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|||
|
средств местного бюджета |
289171,40 |
47 964,40 |
48 121,40 |
48 271,40 |
48 271,40 |
48 271,40 |
48 271,40 |
|
средств областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
средств федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаются ежегодно при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей бюджета Кольского района.
Приложение
к подпрограмме «Сохранение и развитие
библиотечной и культурно-досуговой
деятельности» на 2015-2020 годы
Перечень мероприятий подпрограммы
|
№ п/п |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Заказчик (ГРБС) |
Исполнитель |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источник финансирования |
Объёмы источники финансирования (тыс. руб.) |
||||||||||||
|
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|||||||||||||
|
|
Цель: Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности Кольского района |
|||||||||||||||||
|
1. |
Задача 1: Стимулирование творческой активности населения, поддержка организаций в сфере культуры |
|||||||||||||||||
|
1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным автономным учреждениям субсидий |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
МАУК «Кольский районный Центр культуры» |
2015 -2020 гг. |
Всего: 175135,9 в т. ч.: |
29002,7 |
29129,6 |
29250,9 |
29250,9 |
29250,9 |
29250,9 |
|||||||
|
МБ 175135,9
|
29002,7 |
29129,6 |
29250,9 |
29250,9 |
29250,9 |
29250,9 |
||||||||||||
|
ОБ 0,0
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
1.2. |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета
|
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
МАУК «Кольский районный Центр культуры» |
2015 -2020 гг. |
Всего: 660 в т. ч.: |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
|||||||
|
МБ 660 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
||||||||||||
|
ОБ 0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
|
Итого по задаче № 1 |
Всего: 175795,9 в т. ч.: |
29112,7 |
29239,6 |
29360,9 |
29239,6 |
29360,9 |
29239,6 |
||||||||||
|
МБ 175795,9
|
29112,7 |
29239,6 |
29360,9 |
29239,6 |
29360,9 |
29239,6 |
||||||||||||
|
ОБ 0,0
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
|
Задача 2: Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания |
|||||||||||||||||
|
2.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского района» |
2015 -2020 гг. |
Всего: 112641,7 в т. ч.: |
18729,4 |
18759,5 |
18788,2 |
18788,2 |
18788,2 |
18788,2 |
|||||||
|
МБ 112641,7 |
18729,4 |
18759,5 |
18788,2 |
18788,2 |
18788,2 |
18788,2 |
||||||||||||
|
ОБ 0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
2.2. |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского района» |
2015 -2020 гг. |
Всего: в т. ч.:733,8 |
122,3 |
122,3 |
122,3 |
122,3 |
122,3 |
122,3 |
|||||||
|
МБ 733,8 |
122,3 |
122,3 |
122,3 |
122,3 |
122,3 |
122,3 |
||||||||||||
|
ОБ 0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
2.3. |
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского района» |
2015 -2020 гг. |
Всего: 0,0 в. т.ч.: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
МБ 0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
ОБ 0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
ФБ 0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
|
Итого по задаче № 2 |
Всего: 113375,5в т. ч.: |
18851,7 |
18881,8 |
18910,5 |
18910,5 |
18910,5 |
18910,5 |
||||||||||
|
МБ 113375,5
|
18851,7 |
18881,8 |
18910,5 |
18910,5 |
18910,5 |
18910,5 |
||||||||||||
|
ОБ 0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
ФБ 0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
|
ВСЕГО по Подпрограмме |
Всего: 289 171,40 в т. ч.: |
47964,4 |
48121,4 |
48271,4 |
48271,4 |
48271,4 |
48271,4 |
||||||||||
|
МБ 289 171,40 |
47964,4 |
48121,4 |
48271,4 |
48271,4 |
48271,4 |
48271,4 |
||||||||||||
|
ОБ 0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
ФБ 0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
3. Подпрограмма «Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства» на 2015-2020 годы
Паспорт подпрограммы
|
Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма |
«Развитие культуры» на 2015-2020 годы |
||||||
|
Цель подпрограммы |
Модернизация учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района, и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Кольском районе |
||||||
|
Задачи подпрограммы |
1. Укрепление материально-технической базы учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района. 2. Проведение реконструкционных и ремонтных работ зданий учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района |
||||||
|
Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы
|
- доля учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших модернизацию, от общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, % - доля учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших и осуществляющих укрепление материально-технической базы, от общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, %, - доля учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, помещения которых требуют осуществления ремонтных работ, от общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, - доля зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры в которых осуществлены работы по реконструкции, от общего количества зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, требующих реконструкции. |
||||||
|
Заказчики подпрограммы |
- отдел культуры администрации Кольского района |
||||||
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2015-2020 гг. |
||||||
|
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего 6020,0 тыс. руб., в т.ч.: |
в том числе по годам (тыс. руб.) |
|||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
|
900,0 |
1120,0 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
||
|
МБ |
900,0 |
1120,0 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
|
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально- экономической эффективности
|
В результате реализации подпрограммы к 2020 году ожидается: - увеличение доли учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших техническое перевооружение, до 100 %; - уменьшение доли учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, помещения которых требуют осуществления ремонтных работ, до 18%; - увеличение доли зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших работы по реконструкции, от общего количества зданий учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, требующих реконструкции, до 9 %; - доля учреждений, находящихся в ведении отдела куль-туры, осуществивших и осуществляющих модернизацию материально-технической базы, от общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, составит 100 % |
||||||
3.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Анализ деятельности учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры и искусства выявил, что причинами трудностей в обеспечении творческого и культурного развития личности и участия населения в культурной жизни Кольского района являются устаревшая материально-техническая база учреждений, их недостаточное обеспечение специализированным оборудованием, необходимым для осуществления профильной деятельности учреждений, недостаточная приспособленность учреждений для их посещения и предоставления услуг различным категориям лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также эксплуатация зданий, требующих капитального ремонта.
Осуществление мероприятий, направленных на модернизацию культуры, требует согласованного использования финансовых и материальных ресурсов, что обуславливает необходимость использования программно-целевого метода.
Реализация подпрограммы направлена на модернизацию культуры и будет способствовать созданию условий для обеспечения творческого и культурного развития личности.
К 2020 году в результате реализации подпрограммы планируется достичь следующих показателей:
Таблица 3.1.
|
№ п/п |
Цель, задачи и показатели |
Ед.изм. |
2020 г |
|
1 |
Доля учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших модернизацию, от общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, % |
% |
100 |
|
2 |
Доля учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших и осуществляющих укрепление материально-технической базы, от общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, % |
% |
100 |
|
3 |
Доля учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, помещения которых требуют осуществления ремонтных работ, от общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, % |
% |
18 |
|
4 |
Доля зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры в которых осуществлены работы по реконструкции, от общего количества зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, требующих реконструкции, % |
% |
9 |
Реализация подпрограммы будет способствовать обеспечению творческого и культурного развития личности, участию населения в культурной жизни Кольского района.
3.2. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью Программы является модернизация учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района, и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Кольском районе. Программа рассчитана на 2015-2020 гг.
Основные целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации Подпрограммы.
Таблица 3.2.
|
Наименование целевых показателей Подпрограммы |
Единица измерения показателя |
Величина показателя в 2014 году |
Прогнозные значения показателя |
|||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
Цель. Подпрограммы: Модернизация учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района, и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Кольском районе |
||||||||
|
Доля учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших модернизацию, от общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела культуры |
% |
81 |
84 |
88 |
90 |
94 |
98 |
100 |
|
Задача 1: Укрепление материально-технической базы учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района |
||||||||
|
Доля учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших и осуществляющих укрепление материально-технической базы, от общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела культуры |
% |
90 |
90 |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Задача 2: Проведение ремонтных работ в учреждениях, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района |
||||||||
|
Доля учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, помещения которых требуют осуществления ремонтных работ, от общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела культуры |
% |
72 |
63 |
54 |
45 |
36 |
27 |
18 |
|
Доля зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры в которых осуществлены работы по реконструкции, от общего количества зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, требующих реконструкции |
% |
0 |
0 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
3.3. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 3 к подпрограмме.
3.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета Кольского района.
Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2015 – 2020 годы из средств бюджета Кольского района составляет 6020,0 тыс. рублей.
Таблица 3.3.
|
Наименование |
Всего, |
В том числе по годам |
|||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
|
Всего по подпрограмме: |
6020 |
900 |
1120 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств местного бюджета |
6020 |
900 |
1120 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
|
средств областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
средств федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетных средств |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаются ежегодно при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей бюджета Кольского района.
Приложение
к подпрограмме «Модернизация учреждений
культуры, искусства, образования в сфере культуры
и искусства» на 2015-2020 годы
Перечень мероприятий подпрограммы
|
№ п/п |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Заказчик (ГРБС) |
Исполнитель |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источник финансирования |
Объёмы источники финансирования (тыс. руб.) |
|||||
|
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||||||
|
|
Цель: Модернизация учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района, и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Кольском районе |
||||||||||
|
1. |
Задача 1: Укрепление материально-технической базы учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района |
||||||||||
|
1.1. |
Приобретение музыкальных инструментов |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
ДМШ, ДШИ Кольского района |
2015 -2020 гг. |
Всего: 4234,0в т. ч.: |
234 |
0,0 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
|
МБ 4234,0 |
234 |
0,0 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
|||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
|
Итого по задаче № 1: |
Всего: в т. ч.: |
234,0 |
0,0 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
|||
|
МБ |
234,0 |
0,0 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
|||||
|
ОБ 0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
|
Задача 2: Проведение ремонтных работ в учреждениях, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района |
||||||||||
|
2.1. |
Ремонт здания МБОУДОД «Кольская районная школа искусств» |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
МБОУДОД «Кольская районная школа искусств» |
2015г. |
Всего: в т. ч.: 666,0 |
666,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МБ 666,0 |
666,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
2.2. |
Капитальный ремонт здания МОУДОД «Мурмашинская детская школа искусств» |
МУ отдел культуры администрации Кольского района |
МОУДОД «Мурмашинская детская школа искусств» |
2015-2020 г. |
Всего: 1120,0 в т. ч.: |
0,0 |
1120,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МБ 1120,0 |
0,0 |
1120,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
|
Итого по задаче № 2
|
Всего: 1786,0 в т. ч.: |
666,0 |
1120,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
МБ 1786,0 |
666,0, |
1120,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
|
ВСЕГО по Подпрограмме |
Всего: 6020,0 в т. ч.: |
900,0 |
1120,0 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
|||
|
МБ 6020,0 |
900,0 |
1120,0 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
|||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
4. Механизм реализации Программы
Система управления подпрограммой основана на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей.
В ходе реализации подпрограммы отдел культуры обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей, контролирует выполнение программных мероприятий и использование финансовых средств.
Исполнителями подпрограммы являются:
- муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений Кольского района»;
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Кольская районная детская школа искусств" муниципального образования Кольский район Мурманской области;
- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Кильдинская детская музыкальная школа" муниципального образования Кольский район Мурманской области;
- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Пушновская детская музыкальная школа" муниципального образования Кольский район Мурманской области;
- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Междуреченская детская музыкальная школа" муниципального образования Кольский район Мурманской области;
- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Туломская детская музыкальная школа" муниципального образования Кольский район Мурманской области;
- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Верхнетуломская детская музыкальная школа" муниципального образования Кольский район Мурманской области;
- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Мурмашинская детская школа искусств» муниципального образования Кольский район Мурманской области;
- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Молочненская детская музыкальная школа» муниципального образования Кольский район Мурманской области;
- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Териберская детская музыкальная школа» муниципального образования Кольский район Мурманской области;
- муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Кольского района»;
- муниципальное автономное учреждение культуры «Кольский районный центр культуры».
Исполнители подпрограммы:
- осуществляют текущее управление реализации программных мероприятий;
- обеспечивают эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на исполнение программных задач;
- вносят предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также совершенствование механизма её реализации;
- осуществляют на конкурсной основе отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по мероприятиям подпрограммы, требующих заключения муниципальных контрактов (договоров);
- организуют применение информационных технологий в целях управления и контроля за реализацией подпрограммы, обеспечивают размещение в сети Интернет текста подпрограммы, материалов о ходе и результатах реализации подпрограммы;
- согласуют с отделом культуры и основными заинтересованными участниками подпрограммы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;
- организуют ведение ежеквартальной отчетности по реализации подпрограммы и мониторинг выполнения программных мероприятий, предоставляют в отдел культуры ежеквартально в срок до 01 числа последующего за окончанием квартала месяца отчет о ходе реализации подпрограммы;
- ежегодно до 25 января предоставляют в отдел культуры отчет по установленной форме о ходе реализации подпрограммы, достигнутых результатах, эффективности использования финансовых средств;
Исполнители подпрограммы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.
Отдел культуры ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в отдел экономического развития и защиты прав потребителей отчет о ходе реализации муниципальной программы на бумажном и электронном носителях по форме согласно нижеприведенной таблице:
Таблица 4
Отчет
о реализации муниципальной программы
_____________________________________________________________
(наименование Программы)
за ____________________ 20___ года
(период)
тыс. руб
|
№ п/п |
Мероприятия* |
Источник финансирования
|
Утвержденный объем финансирования |
Лимиты |
Исполнено |
Оценка выполнения (краткое описание исполнения програмы; либо причины неисполнения |
|
|
фактическое финансирование |
произведенные кассовые расходы |
||||||
|
|
Мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2 и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по программе |
|
|
|
|
|
|
*указывается в разрезе всех источников финансирования
К отчету в обязательном порядке прилагается пояснительная записка, содержащая информацию:
- о результатах реализации подпрограммы за отчетный период;
- об эффективности использования финансовых средств за отчетный период;
- о выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данный период реализации подпрограммы;
- о причинах невыполнения и несвоевременного выполнения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации муниципальной программы.
Отдел культуры ежегодно до 1 марта представляет в отдел экономического развития и защиты прав потребителей, а также в финансовый отдел годовой отчет о реализации муниципальной программы, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы.
Годовой отчет должен содержать:
- сведения о результатах реализации подпрограммы за отчетный год;
- данные об использовании и объемах привлеченных средств местного, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников;
- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
- оценку количественных значений целевых показателей;
- сведения о ходе реализации инвестиционных проектов в рамках подпрограммы;
- оценку эффективности реализации подпрограммы, подготовленную в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации.
Отдел экономического развития и защиты прав потребителей на основании отчетов заказчиков-координаторов и информации финансового отдела:
- ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным, подготавливает сводный отчет о ходе реализации подпрограмм, который размещается на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети «Интернет»;
- ежегодно до 01 апреля осуществляет подготовку сводной информации о ходе реализации подпрограмм за отчетный год и размещает данную информацию на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети «Интернет».
По подпрограмме, срок реализации которой завершается в отчетном году, заказчик – координатор до 1 марта года, следующего за отчетным, подготавливает и представляет в отдел экономического развития и защиты прав потребителей, финансовый отдел доклад об итогах реализации подпрограммы за весь период ее действия с пояснительной запиской о реализованных мероприятиях, достигнутых целях, полученном социально-экономическом эффекте (включая оценку эффективности муниципальной программы). После проверки отчет о реализации подпрограммы направляется заказчиком – координатором Главе администрации Кольского района и размещается на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети «Интернет».
5. Оценка эффективности реализации Программы (в целом)
Оценку эффективности реализации Программы необходимо проводить в соответствии со следующей методикой, которая определяет механизмы оценки эффективности реализации Программы в ходе её реализации.
Оценка эффективности реализации Программы проводится в целом для обеспечения информацией о ходе и промежуточных результатах реализации Программы (подпрограмм) ответственным исполнителем ежегодно, а также по итогам завершения реализации Программы.
В течение года осуществляется мониторинг показателей результативности выполнения мероприятий Программы.
По результатам оценки эффективности реализации Программы производится уточнение и корректировка задач Программы, подпрограмм и основных мероприятий Программы.
При проведении оценки эффективности реализации Программы учитывается информация (сведения) отчетов соисполнителей Программы.
Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели результативности, которые отражают:
- степень достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм);
- степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат и эффективности использования финансовых средств.
Эффективность и результативность Программы определяется исходя из оценки степени выполнения целевых показателей с учетом соответствия полученных результатов поставленным целям, а также косвенных воздействий на социально-экономическую ситуацию в регионе.
Специфика целей, задач, основных мероприятий и результатов Программы такова, что некоторые из эффектов от ее реализации являются косвенными, опосредованными и относятся не только к развитию сфер культуры, но и к уровню и качеству жизни населения, развитию социальной сферы, экономики, общественной безопасности, государственных институтов.
Оценка эффективности Программы проводится ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, а также по завершении реализации Программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм) осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Программы и их плановых значений (Таблица 5) на основании следующей формулы:
,
где:
D - степень достижения цели (решения задач) Программы (подпрограммы), %;
Pi - степень достижения i-го показателя цели (решения задач) Программы (подпрограммы);
N - количество показателей Программы (подпрограмм);
Рфакт - фактическое значение показателя цели (решения задач) Программы;
Рплан - плановое значение показателя цели Программы.
Планируемые и фактические значения показателей достижения цели (решения задач) Программы определяются в соответствии с данными, представленные в таблице 5 к настоящей Программе.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств заключается в сопоставлении плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Программы и осуществляется на основании следующей формулы:
F = Fфакт / Fплан x 100,
где:
F - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств, %;
Fфакт - фактическое значение объема финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятия за отчетный период;
Fплан - плановое значение объема финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятия за отчетный период.
Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:
I = (D + F)/2
где:
I - показатель эффективности реализации Программы в отчетном году;
D - степень достижения цели (решения задач) Программы;
F – степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств;
Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если значение интегрального показателя эффективности реализации Программы составляет не менее 95%.
Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если значение интегрального показателя эффективности реализации Программы составляет не менее 70%.
Программа считается реализуемой с неудовлетворительным уровнем эффективности, если значение интегрального показателя эффективности реализации Программы составляет менее 70%.
Таблица 5
|
Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) |
Единица измерения |
Ожидаемые конечные |
Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации |
||||||||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год 2020 год |
||
|
Сохранение сети учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства |
ед. |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
Уровень охвата детей Кольского района эстетическим образованием |
% |
16,4 |
16,4 |
16,4 |
16,4 |
16,4 |
16,4 |
|
|
|
|
|
|
|
Сохранение контингента учащихся |
ед. |
714 |
714 |
714 |
714 |
714 |
714 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях в общем числе обучающихся до |
% |
10 |
10 |
10 |
11 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение удельного веса преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего числа преподавателей до |
% |
80 |
80 |
81 |
81 |
82 |
82 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем числе культурно-досуговых мероприятий |
% |
26 |
26,1 |
26,2 |
26,3 |
26,4 |
26,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Темп роста количества участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях по сравнению с предыдущим годом |
чел. |
408 |
410 |
412 |
414 |
416 |
418 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям на 1000 жителей |
экз. |
2710 |
2720 |
2730 |
2740 |
2750 |
2760 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных справок (консультаций) пользователям на 1000 жителей |
шт. |
115 |
118 |
120 |
122 |
124 |
126 |
|
|
|
|
|
|
|
Численность клубных формирований |
ед. |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций |
кол-во мероприятий |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
|
|
|
|
|
|
|
Предоставление изданий из фонда библиотеки |
ед. |
121000 |
121250 |
121500 |
121750 |
122000 |
122250 |
|
|
|
|
|
|
|
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание населения |
ед. |
4785 |
4790 |
4795 |
4780 |
4785 |
4790 |
|
|
|
|
|
|
|
Пополнение фонда на материальных носителях |
ед. |
2790 |
2800 |
2810 |
2820 |
2840 |
2830 |
|
|
|
|
|
|
|
Численность библиотечного фонда |
ед. |
77500 |
77500 |
77600 |
77700 |
77800 |
77900 |
|
|
|
|
|
|
|
Библиографическая обработка документов и организация каталогов |
ед. |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных фондов (количество единиц хранения. планируемых к стабилизации, реставрации и переводу на микроносители) |
ед. |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
Проведение культурно-просветительских, информационных мероприятий для населения |
кол-во мероприятий |
310 |
320 |
330 |
340 |
350 |
360 |
|
|
|
|
|
|
|
Проведение методических мероприятий для библиотечных работников |
кол-во мероприятий |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
Разработка методик, подготовка и выпуск методических изданий |
ед. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших и осуществляющих модернизацию от общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, % |
процент |
84 |
88 |
90 |
94 |
98 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших и осуществляющих укрепление материально-технической базы, от общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, % |
процент |
90 |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, помещения которых требуют осуществления ремонтных работ, от общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, % |
процент |
63 |
54 |
45 |
36 |
27 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, в которых осуществлены работы по реконструкции, от общего количества зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, требующих реконструкции, % |
процент |
0 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
|
