Мурманская область
Администрация Кольского района
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 12.11.2014 г. Кола N 2084
О внесении изменений в муниципальную программу
"Социальная поддержка отдельных категорий граждан"
на 2015-2020 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации Кольского района от 24.09.2013 № 1349 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ», администрация п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в муниципальную программу "Социальная поддержка отдельных категорий граждан " на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации Кольского района от 20.10.2014 г. № 1923, изложив ее в прилагаемой редакции.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети «Интернет».
Глава администрации А.П.Лихолат
Приложение
к постановлению
администрации Кольского района
от 12.11.2014 № 2084
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН"
НА 2015-2020 ГОДЫ
|
Цели программы |
Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по оплате жилищно-коммунальных услуг. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан. Компенсация родительской платы |
|
Задачи программы |
Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по оплате жилищно-коммунальных услуг. Оказать меры социальной поддержки отдельных категорий граждан. Компенсация родительской платы |
|
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы |
1. Рейтинг муниципального района по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. 2. Доля освоенных средств бюджета Кольского района и областного бюджета |
|
Заказчики программы |
Администрация Кольского района Муниципальные учреждения, подведомственные администрации Кольского района Отдел образования администрации Кольского района |
|
Заказчик-координатор программы |
Администрация Кольского района (отдел бухгалтерского учета и отчетности) |
|
Сроки и этапы реализации программы |
2015-2020 г. |
|
Финансовое обеспечение программы |
Общий объем финансирования по Программе: - 224 048,5 тыс. рублей, в том числе: 221 888,5 - за счет средств областного бюджета: 2015 г. –73 538,8 тыс. рублей 2016 г. – 72 597,0 тыс. рублей 2017 г. –75 752,7 тыс. рублей 2 160,0 - за счет средств местного бюджета: 2015 г. – 360,0 тыс. рублей 2016 г. – 360,0 тыс. рублей 2017 г. – 360,0 тыс. рублей 2018 г. – 360,0 тыс. рублей 2019 г. – 360,0 тыс. рублей 2020 г. – 360,0 тыс. рублей |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации программы |
- реализация программных мероприятий обеспечит оказание мер социальной поддержки |
1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации программы
Настоящая Программа составлена в целях обеспечения деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района на исполнение муниципальных функций в рамках полномочий муниципального образования и иные цели.
2. Цель программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели
|
N |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед.
|
Значение показателя (индикатора) |
|||||||
|
Отчетный |
Текущий |
Годы реализации |
||||||||
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
|
Цель. Обеспечение деятельности администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий |
|||||||||
|
1 |
Рейтинг муниципального района по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. |
рейтинг |
11 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2 |
Доля освоенных средств бюджета Кольского района и областного бюджета. |
% |
100
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3. Перечень программных мероприятий
|
№ п/п |
Цель, задачи, программные мероприятия
|
Исполнитель |
Срок исполнения |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, (тыс. руб.) |
|
||||||||
|
всего |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|||||||
|
|
Цель: Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района |
|
||||||||||||
|
1 |
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области |
МБУ «ЦБ муниципального района» |
ежегодно |
Областной бюджет |
180338,2 |
59876,3 |
58733,6 |
61728,3
|
0 |
0 |
0 |
|
||
|
|
||||||||||||||
|
2 |
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
МБУ «ЦБ муниципального района» |
ежегодно |
Областной бюджет |
8775,7
|
2759,3 |
2927,7 |
3088,7
|
0 |
0 |
0 |
|||
|
3 |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
МБУ «ЦБ муниципального района» |
ежегодно |
Областной бюджет |
32450,1
|
10795,3 |
10827,4 |
10827,4 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4 |
Расходы, связанные с выплатой компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении) |
МБУ «ЦБ муниципального района» |
ежегодно |
Областной бюджет |
324,5
|
107,9 |
108,3 |
108,3 |
|
|
|
|||
|
5 |
Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кольский район |
Администрация Кольского района |
ежегодно |
Бюджет Кольского района |
1800,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|||
|
6 |
Предоставление и выплата ежемесячной доплаты к государственной (трудовой) пенсии лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Кольского района" |
Администрация Кольского района |
ежегодно |
Бюджет Кольского района |
360,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
|||
|
|
Всего по Программе, в том числе
|
|
224048,5 |
73898,8 |
72957,0 |
76112,7 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
|||||
|
|
|
Бюджет Кольского района |
2160,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
|||||
|
|
|
Областной бюджет |
221888,5 |
73538,8 |
72597,0 |
75752,7 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
|
||||||||||||||
4. Ресурсное обеспечение программы
Объёмы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета Кольского района на соответствующий финансовый год и плановый период, с учетом возможностей бюджета Кольского района, а также с учетом инфляции, изменений в ходе реализации мероприятий Программы и новых объектов (мероприятий Программы).
|
Источник финансирования |
Всего, тыс. рублей |
В том числе по годам (очередной год и плановый период), тыс.рублей |
|||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
|
Всего по программе: |
224048,5 |
73898,8 |
72957,0 |
76112,7 |
0 |
0 |
0 |
|
- в том числе за счет средств бюджета Кольского района |
2160,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
|
- в том числе за счет средств областного бюджета |
221888,5 |
73538,8 |
72597,0 |
75752,7 |
0 |
0 |
0 |
5. Механизм реализации программ
Организацию и управление всем комплексом работ по реализации Программы осуществляет администрация Кольского района в лице отдела бухгалтерского учета и отчетности.
Отдел бухгалтерского учета и отчетности:
- осуществляет контроль исполнения программных мероприятий;
- составляет отчеты по реализации Программы.
6. Оценка эффективности реализации программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:
1. Полноты выполнения программных мероприятий, которая оценивается по формуле:
ОВМ = КМп / КМф,
где:
ОВМ - оценка выполнения запланированных мероприятий Программы;
КМп - количество мероприятий по плану;
КМф - количество фактически выполненных мероприятий.
Расчет количества фактически выполненных мероприятий производится на основе экспертной оценки выполнения каждого из мероприятий Программы:
КМф = ЭОВ1.1 + ЭОВ1.2 + ....ЭОВn,
где:
ЭОВ - экспертная оценка выполнения каждого из мероприятий (100-процентное выполнение - 1, частичное выполнение - 0,5; невыполнение - 0).
2. Эффективности расходования финансовых средств на реализацию мероприятий, предусматривающих финансирование, которая оценивается по формуле:
ИФР = Фф / Фп,
где:
ИФР - уровень использования финансовых ресурсов, направленных на реализацию программных мероприятий;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, использованных для финансирования мероприятий Программы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на финансирование мероприятий Программы.
3. Оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей муниципальной программы (подпрограмм) и их плановых значений по формуле:
ДЦ = (ЦИф1 / ЦИп1 + ЦИф(n) / ЦИп(n) ) / n,
где:
ДЦ - степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы (подпрограммы);
ЦИф(n) - фактическое значение конкретного целевого показателя;
ЦИп(n) - плановое значение конкретного целевого показателя;
n - количество целевых показателей Программы.
Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы (ЭМП) в отчетном году рассчитывается по формуле:
ЭМП = (ОВМ + ИФР + ДЦ) / 3
Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если значение интегрального показателя эффективности составляет не менее 0,7.
Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если значение интегрального показателя эффективности составляет от 0,5 (включительно) до 0,69.
Если реализация муниципальной программы признается неудовлетворительной, если значение интегрального показателя эффективности составляет менее 0,5.
