Мурманская область
Администрация Кольского района
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 12.02.2013 г. Кола N 139
О внесении изменений в ведомственную целевую программу
«Сохранение и развитие дополнительного образования в
сфере культуры и искусства» на 2013 - 2015 годы
В связи с внесением изменений в Решение Совета депутатов Кольского района «О бюджете Кольского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» от 13.12.2012 N 22/4, администрация п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» на 2013 - 2015 годы, утверждённую постановлением администрации Кольского района от 15.10.2012 № 1319 (в редакции от 13.11.2012 № 1442, от 27.11.2012 № 1535), изложив её в прилагаемой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Кольского района Лихолата А.П.
Глава администрации М.В. Чекрыгин
Приложение
к постановлению
администрации Кольского района
от 12.02.2013 № 139
Ведомственная целевая программа
«Сохранение и развитие дополнительного образования
в сфере культуры и искусства»
на 2013 - 2015 годы
Паспорт Программы
|
Наименование Программы |
Ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» на 2013 - 2015 годы (далее - Программа)
|
|||
|
Наименование субъекта бюджетного планирования |
Муниципальное учреждение отдел культуры администрации Кольского района |
|||
|
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа |
Создание условий для обеспечения творческого и культурного развития личности |
|||
|
Цель (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа) |
Сохранение и развитие качественного дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории Кольского района |
|||
|
Задача Программы |
1. Сохранение дополнительного образования сферы культуры и искусства на территории Кольского района. 2. Обеспечение качественного предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории Кольского района
|
|||
|
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы |
- показатель численности сети учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства; - уровень охвата детей Кольского района эстетическим образованием; - уровень сохранности контингента учащихся; - доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях в общем числе обучающихся; - удельный вес преподавателей детских музыкальных школ и детских школ искусств Кольского района, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего числа преподавателей детских музыкальных школ и детских школ искусств района.
|
|||
|
Краткая характеристика программных мероприятий |
Мероприятия Программы направлены на сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства Кольского района, в том числе учебно-методическое обеспечение деятельности, поддержку педагогических новаций и одаренных обучающихся
|
|||
|
Сроки и этапы реализации Программы |
2013-2015 гг. |
|||
|
Объемы и источники финансирования Программы |
Всего 137 347,9 тыс.руб. |
В том числе по годам (тыс. руб.) |
||
|
2013 |
2014 |
2015 |
||
|
42 341,3 |
45 990,7 |
49 015,9 |
||
|
в том числе по источникам финансирования |
||||
|
Средства бюджета Кольского района |
40 322,5 |
43 891,2 |
46 832,4 |
|
|
Иные средства |
2 018,8 |
2 099,5 |
2 183,5 |
|
|
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально - экономической эффективности |
В результате реализации Программы к 2015 году ожидается: - количество действующих на территории Кольского района учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства – 9 ед.; - уровень сохранности контингента учащихся в сравнение с предыдущим годом до 98 %; - увеличение доли обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях в общем числе обучающихся до 12%; - увеличение удельного веса преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего числа преподавателей до 82%.
|
|||
1. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена Программа
Образование в сфере культуры и искусства является важнейшей составляющей образовательного пространства, сложившегося в современном российском обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности.
Образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства - детские школы искусств, детские музыкальные школы, являются необходимой базой и фундаментом будущего профессионального образования. На территории Кольского района функционирует 7 детских музыкальных школ и 2 детские школы искусств.
Программа направлена на сохранение сети действующих учреждений сферы культуры и искусства в Кольском районе.
Реализация Программы будет способствовать предоставлению качественного дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Кольском районе, обеспечению творческого и культурного развития личности, участию населения в культурной жизни района.
2. Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния
показателей (индикаторов) на достижение тактической цели
Целью Программы является сохранение и развитие качественного дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории Кольского района на территории Кольского района.
Программа рассчитана на 2013 - 2015 годы.
|
№ п/п |
Цель, задачи и показатели Программы |
Ед.изм. |
Значение показателя (индикатора) |
||||
|
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
|||
|
Цель: Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории Кольского района |
|||||||
|
1.1. |
Задача № 1: Сохранение дополнительного образования сферы культуры и искусства на территории Кольского района |
||||||
|
1.1.1. |
Сохранение сети учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства |
ед. |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
1.1.2. |
Уровень охвата детей Кольского района эстетическим образованием |
% |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
|
1.1.3. |
Сохранение контингента учащихся |
ед. |
680 |
680 |
680 |
680 |
680 |
|
2.1 |
Задача: 2. Обеспечение качественного предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории Кольского района |
||||||
|
2.1.1. |
Увеличение доли обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях в общем числе обучающихся до |
% |
10 |
10 |
12 |
12 |
12 |
|
2.1.2. |
увеличение удельного веса преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего числа преподавателей до |
% |
80 |
80 |
81 |
82 |
82 |
3. Перечень мероприятий Программы
Перечень мероприятий Программы представлен в приложении № 1 к Программе.
4. Общая оценка вклада Программы в достижение тактической цели
Реализация программных мероприятий направлена на достижение тактической цели «Создание условий для обеспечения творческого и культурного развития личности» в Кольском районе. Программа позволит повысить качество предоставления услуг в учреждениях дополнительного образования детей сферы культуры и искусства Кольского района, сохранить и развить систему художественного образования. К 2015 году в результате реализации Программы планируется достичь следующих показателей:
|
№ п/п |
Цель, задачи и показатели |
Ед. изм. |
2015 г. |
|
1 |
Сохранение сети учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства |
ед. |
9 |
|
2 |
Уровень охвата детей Кольского района эстетическим образованием |
% |
18 |
|
3 |
Сохранение контингента учащихся |
ед. |
704 |
|
4 |
Увеличение доли обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях в общем числе обучающихся до |
% |
12 |
|
5 |
Увеличение удельного веса преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего числа преподавателей до |
% |
82 |
5. Описание системы управления реализацией Программы
Система управления Программой основана на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей.
В ходе реализации Программы отдел культуры обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей, контролирует выполнение программных мероприятий и использование финансовых средств.
Исполнителями Программы являются:
- муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений Кольского района»;
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Кольская районная детская школа искусств" муниципального образования Кольский район Мурманской области;
- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Кильдинская детская музыкальная школа" муниципального образования Кольский район Мурманской области;
- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Пушновская детская музыкальная школа" муниципального образования Кольский район Мурманской области;
- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Междуреченская детская музыкальная школа" муниципального образования Кольский район Мурманской области;
- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Туломская детская музыкальная школа" муниципального образования Кольский район Мурманской области;
- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Верхнетуломская детская музыкальная школа" муниципального образования Кольский район Мурманской области;
- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Мурмашинская детская школа искусств» муниципального образования Кольский район Мурманской области;
- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Молочненская детская музыкальная школа» муниципального образования Кольский район Мурманской области;
- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Териберская детская музыкальная школа» муниципального образования Кольский район Мурманской области.
Исполнители Программы:
- осуществляют текущее управление реализации программных мероприятий;
- обеспечивают эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на исполнение программных задач;
- вносят предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, расходов на реализацию мероприятий Программы, а также совершенствование механизма её реализации;
- осуществляют на конкурсной основе отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по мероприятиям Программы, требующих заключения муниципальных контрактов (договоров);
- организуют применение информационных технологий в целях управления и контроля за реализацией Программы, обеспечивают размещение в сети Интернет текста Программы, материалов о ходе и результатах реализации Программы;
- согласуют с отделом культуры и основными заинтересованными участниками Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;
- организуют ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы и мониторинг выполнения программных мероприятий, предоставляют в отдел культуры ежеквартально в срок до 01 числа последующего за окончанием квартала месяца отчет о ходе реализации Программы;
- ежегодно до 25 января предоставляют в отдел культуры отчет по установленной форме о ходе реализации Программы, достигнутых результатах, эффективности использования финансовых средств.
Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы.
Отдел культуры ежеквартально предоставляет в отдел экономического развития администрации Кольского района информацию о реализации Программы.
Отдел культуры ежегодно направляет в отдел экономического развития администрации Кольского района доклад о ходе выполнения мероприятий Программы и эффективности использования финансовых средств.
6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Источниками финансирования Программы являются средства районного бюджета.
Общий объем ассигнований на финансирование Программы на 2013 - 2015 годы из средств районного бюджета составляет 137 347,9 тыс. рублей.
|
По годам реализации (тыс. рублей): тыс. рублей) |
|||
|
Источники финансирования |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
|
Всего, в том числе: |
42 341,3 |
45 990,7 |
49 015,9 |
|
- районный бюджет |
40 322,5 |
43 891,2 |
46 832,4 |
|
- областной бюджет |
2 018,8 |
2 099,5 |
2 183,5 |
Объемы финансирования Программы уточняются и устанавливаются ежегодно при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей районного бюджета.
Приложение № 1
Перечень программных мероприятий
|
№ п/п |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Исполнитель |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источник финансирования |
Объёмы источники финансирования (тыс. руб.) |
|||
|
всего |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
|||||
|
Цель: Сохранение и развитие качественного дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории Кольского района |
||||||||
|
|
Задача № 1: Сохранение дополнительного образования сферы культуры и искусства на территории Кольского района |
|||||||
|
1.1 |
Содержание имущества |
ДМШ, ДШИ Кольского района |
2013-2015 гг. |
Местный бюджет |
5 149,0 |
1 623,0 |
1 712,0 |
1 814,0 |
|
|
|
|||||||
|
Итого по задаче № 1: |
Всего |
5149,0 |
1623,0 |
1712,0 |
1814,0 |
|||
|
|
Задача № 2: Обеспечение предоставления качественного дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства на территории Кольского района |
|||||||
|
2.1. |
Реализация образовательных программ сферы культуры и искусств |
ДМШ, ДШИ Кольского района |
2013 – 2015 гг. |
Всего, в т. ч.: |
132 183,9 |
40 713,3 |
44 273,7 |
47 196,9 |
|
Местный бюджет |
125882,1 |
38694,5 |
42174,2 |
45013,4 |
||||
|
Областной бюджет |
6301,8 |
2018,8 |
2099,5 |
2183,5 |
||||
|
2.2. |
Осуществление методической работы |
ДМШ, ДШИ Кольского района |
2013 – 2015 гг. |
Местный бюджет |
15 |
5 |
5 |
5 |
|
Итого по задаче № 2: |
Всего, |
132 198,9 |
40 718,3 |
44 278,7 |
47 201,9 |
|||
|
Местный бюджет |
125897,1 |
38699,5 |
42179,2 |
45018,4 |
||||
|
Областной бюджет |
6301,8 |
2018,8 |
2099,5 |
2183,5 |
||||
|
Всего по Программе: |
Всего в т.ч.: |
137 347,9 |
42 341,3 |
45 990,7 |
49 015,9 |
|||
|
Местный бюджет |
131 046,1 |
40 322,5 |
43 891,2 |
46 832,4 |
||||
|
Областной бюджет |
6 301,8 |
2 018,8 |
2 099,5 |
2 183,5 |
||||
