Мурманская область
Администрация Кольского района
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17.10.2013 г. Кола N 1449
Об утверждении муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2016 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением администрации Кольского района от 24.09.2013 г. № 1349 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ», администрация п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2016 годы.
2. Считать утратившим силу с 01.01.2014 г. постановления администрации Кольского района:
- от 15.10.2012 г. № 1307 «Об утверждении долгосрочной целевой программы "Формирование здорового образа жизни населения, развитие физкультуры и спорта на территории Кольского района" на 2013-2015 годы;
- от 15.04.2013 г. N 538 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Формирование здорового образа жизни населения, развитие физкультуры и спорта на территории Кольского района" на 2013-2015 годы;
- от 17.07.2013 г. N 1016 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Формирование здорового образа жизни населения, развитие физкультуры и спорта на территории Кольского района" на 2013-2015 годы.
3. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Кольское слово» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети «Интернет»
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Кольского района Лихолата А.П.
Глава администрации М.В. Чекрыгин
Приложение к постановлению
администрации Кольского района от 17.10.2013 № 1449
Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2016 годы
Паспорт Программы
|
Цель Программы |
Создание условий для занятий физкультурой и спортом, обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения всех возрастов в систематические занятия физкультурой и спортом на территории Кольского района |
|||
|
Задачи Программы |
Повышение интереса различных категорий населения Кольского района к занятиям физической культурой и спортом. |
|||
|
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы
|
- темп роста числа участников массовых спортивных мероприятий (к предыдущему году) - доля занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, жительств а и учёбы, в общей численности занимающихся физической культурой и спортом (%) - численность детей в возрасте 5-18 лет, занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности (чел.) - доля учащихся, занимающихся ФКиС в общей численности учащихся общеобразовательных школ, начального и среднего профессионального образования (%) - численность детей с ограниченными возможностями здоровья, принимающих участие в физкультурных мероприятий (чел.) |
|||
|
Заказчики Программы |
- отдел культуры администрации Кольского района - отдел образования администрации Кольского района |
|||
|
Заказчик-координатор Программы |
- отдел культуры администрации Кольского района
|
|||
|
Сроки и этапы реализации Программы |
2014-2016 гг. |
|||
|
Финансовое обеспечение Программы |
Всего 2 426,5 тыс. руб. |
в том числе по годам (тыс. руб.) |
||
|
2014 |
2015 |
2016 |
||
|
МБ 2 426,5 тыс. руб. |
787,5 |
819,5 |
819,5 |
|
|
ОБ 0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ФБ 0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ВБС 0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально- экономической эффективности
|
В результате реализации Программы к 2016 году ожидается: - сохранение темпа роста числа участников массовых спортивных мероприятий (к предыдущему году) на уровне 50 человек. - увеличение доли занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, жительств а и учёбы, в общей численности занимающихся физической культурой и спортом на уровне 30% - увеличение численности детей в возрасте 5-18 лет, занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности - 1500 чел. - сохранение доли учащихся, занимающихся ФКиС в общей численности учащихся общеобразовательных школ, начального и среднего профессионального образования на уровне 50 % - увеличение численности детей с ограниченными возможностями здоровья, принимающих участие в физкультурных мероприятий до 75 чел. |
|||
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
Физкультура и спорт являются важнейшим средством укрепления здоровья, профилактики заболеваний, поддержания высокой работоспособности и духовного развития человека. В неблагоприятных для жизнедеятельности условиях районах Крайнего Севера физическое и духовное здоровье граждан является важным фактором социально-экономического развития района, поддержания его конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности. Величина издержек государственного сектора экономики на здравоохранение, социальную защиту, образование, поддержание правопорядка находится в прямо-пропорциональной зависимости от степени вовлеченности населения в занятие физкультурой и спортом, его приверженности здоровому образу жизни. Таким образом, развитие физкультуры и спорта является одной из основополагающих задач социальной политики.
В настоящее время только около 7% от общей численности населения района регулярно занимаются физической культурой и спортом. Доля детей и молодежи, которые по медицинским показателям не могут посещать занятия физкультурой, не снижается. Из года в год увеличивается количество молодых людей, не пригодных к службе в рядах Вооружённых сил России по состоянию здоровья.
Усиление внимания к проведению массовых мероприятий, привлечение к участию в них наибольшего количества жителей, представляющих различные слои населения, поможет усилить пропаганду физической культуры и активного отдыха. Увеличение числа граждан Кольского района систематически занимающихся физической культурой и спортом, приведет к снижению уровня заболеваемости.
Развитие детского и юношеского спорта позволит привлечь детей и молодёжь к регулярным занятиям физкультурой и спортом, отвлечь от негативных явлений социума и будет способствовать формированию здорового образа жизни, снижению уровня преступности и наркомании среди детей и молодежи. Проведение совместных мероприятий для детей с ограниченными возможностями и здоровых детей поможет улучшению адаптационных механизмов и воспитанию толерантности.
Успехи спортсменов Кольского района на спортивных аренах, площадках, стадионах, праздниках г. Мурманска и других городов области повысят оценку качества жизни населения района и, как следствие, увеличат конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность.
В Кольском районе уделяется большое внимание развитию физической культуры и спорта. Но, как и в различных сферах жизни нашего общества, имеется ряд проблем, требующих решения, в том числе:
- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;
- недостаток активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни;
- небольшое количество мероприятий для детей с ограниченными возможностями.
К 2016 году в результате реализации Программы планируется достичь следующих показателей:
Таблица 1
|
№ п/п |
Цель, задачи и показатели |
Ед.изм. |
2016 г. |
|
1 |
Темп роста числа участников массовых спортивных мероприятий (к предыдущему году) |
человек |
50 |
|
2 |
Доля занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, жительств а и учёбы, в общей численности занимающихся физической культурой и спортом (%) |
процент |
30 |
|
3 |
Численность детей в возрасте 5-18 лет, занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности (чел.) |
человек |
1500 |
|
4 |
Доля учащихся, занимающихся ФКиС в общей численности учащихся общеобразовательных школ, начального и среднего профессионального образования (%) |
процент |
50 |
|
5 |
Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, принимающих участие в физкультурных мероприятий (чел.) |
процент |
75 |
В 2013 году в результате реализации ведомственной целевой программы «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» на 2013 - 2015 годы были достигнуты следующие показатели:
Таблица 2
|
№ п/п |
Цель, задачи и показатели |
Ед.изм. |
2013 г. |
|
1 |
Темп роста числа участников массовых спортивных мероприятий (к предыдущему году) |
человек |
50 |
|
2 |
Доля занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, жительств а и учёбы, в общей численности занимающихся физической культурой и спортом (%) |
процент |
7 |
|
3 |
Численность детей в возрасте 5-18 лет, занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности (чел.) |
человек |
1300 |
|
4 |
Доля учащихся, занимающихся ФКиС в общей численности учащихся общеобразовательных школ, начального и среднего профессионального образования (%) |
процент |
45 |
|
5 |
Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, принимающих участие в физкультурных мероприятий (чел.) |
процент |
60 |
Реализация программных мероприятий позволит решить указанные проблемы.
2. Основные цели и задачи Программы
Целью Программы является формирование здорового образа жизни населения, развитие физкультуры и спорта. Программа рассчитана на 2014 – 2016 годы.
Таблица 3
|
№ п/п |
Цель, задача и показатели Программы |
Ед.изм. |
Значение показателя (индикатора) |
|||||
|
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
||||
|
Цель: Формирование здорового образа жизни населения, развитие физкультуры и спорта |
||||||||
|
|
Темп роста числа участников массовых спортивных мероприятий (к предыдущему году) |
человек |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
|
Задача 1. Повышение интереса различных категорий населения Кольского района к занятиям физической культурой и спортом |
||||||||
|
1.1. |
Доля занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, жительств а и учёбы, в общей численности занимающихся физической культурой и спортом (%) |
процент |
7 |
7 |
15 |
20 |
30 |
|
|
1.2. |
Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, принимающих участие в физкультурных мероприятиях (чел.) |
человек |
60 |
65 |
69 |
72 |
75 |
|
|
1.3. |
Численность детей в возрасте 6-18 лет, занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности (чел.) |
человек |
1280 |
1300 |
1375 |
1450 |
1500 |
|
|
1.4. |
Доля учащихся, занимающихся ФКиС в общей численности учащихся общеобразовательных школ, начального и среднего профессионального образования (%) |
процент |
30 |
33 |
36 |
40 |
45 |
|
3. Перечень мероприятий Программы
Перечень мероприятий Программы представлен в приложении к Программе (Приложение 1).
4. Ресурсное обеспечение Программы
Источниками ресурсного обеспечения Программы являются средства бюджета Кольского района.
Общий объем ассигнований на финансирование Программы на 2014 – 2016 годы из средств бюджета Кольского района составляет 2 426,5 тыс. рублей.
Таблица 4
|
Наименование |
Всего, |
В том числе по годам |
||
|
2014 год |
2015год |
2016 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Всего по Программе: |
2426,5 |
787,5 |
819,5 |
819,5 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
средств местного бюджета |
2426,5 |
787,5 |
819,5 |
819,5 |
|
средств областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
средств федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
внебюджетных средств |
0 |
0 |
0 |
0 |
Объем ассигнований по получателям бюджетных средств
Таблица 5
|
Получатель бюджетных ассигнований |
Всего, |
В том числе по годам |
||
|
2014 год |
2015год |
2016 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ДЮСШ Кольского района |
LINK Excel.Sheet.12 "C:\\Documents and Settings\\user\\Рабочий стол\\Все проекты\\культура\\Расчеты.xlsx" "Физкультура и спорт!R38C19" \a \f 4 \h \* MERGEFORMAT Ошибка! Ошибка связи. |
339,8 |
354,3 |
354,3 |
|
Кольский районный Центр культуры |
432,5 |
142,5 |
145 |
145 |
|
Администрация Кольского района |
945,6 |
305,2 |
320,2 |
320,2 |
|
ИТОГО |
2426,5 |
787,5 |
819,5 |
819,5 |
Объемы финансирования Программы уточняются и устанавливаются ежегодно при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей бюджета Кольского района.
Приложение к Программе
«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2016 годы
Перечень мероприятий Программы
|
№ п/п |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Заказчик (ГРБС) |
Исполнитель |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источник финансирования |
Объёмы источники финансирования (тыс. руб.) |
|||
|
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
|||||||
|
|
|
Цель: Создание условий для занятий физкультурой и спортом, обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения всех возрастов в систематические занятия физкультурой и спортом на территории Кольского района |
|||||||
|
1. |
|
Задача 1. Повышение интереса различных категорий населения Кольского района к занятиям физической культурой и спортом |
|||||||
|
1.1. |
Комплекс мероприятий, направленных на развитие массового спорта |
Отдел образования Отдел культуры Администрация Кольского района
|
ДЮСШ Кольского района Кольский районный Центр культуры Администрация Кольского района
|
2014 -2016 гг. |
Всего: 2 426,5 в т. ч.: |
787,5 |
819,5 |
819,5 |
|
|
МБ 2 426,5 |
787,5 |
819,5 |
819,5 |
||||||
|
ОБ 0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
|
Итого по задаче № 1: |
Всего: 2 426,5 в т. ч.: |
787,5 |
819,5 |
819,5 |
||||
|
МБ 2 426,5 |
787,5 |
819,5 |
819,5 |
||||||
|
ОБ 0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
|
ВСЕГО по Программе: |
Всего: 2 426,5 в т. ч.: |
787,5 |
819,5 |
819,5 |
||||
|
МБ 2 426,5 |
787,5 |
819,5 |
819,5 |
||||||
|
ОБ 0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
4. Механизм реализации Программы
Система управления подпрограммой основана на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей.
В ходе реализации Программы отдел культуры обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей, контролирует выполнение программных мероприятий и использование финансовых средств.
Исполнителями Программы являются:
- администрация Кольского района;
- отдел образования администрации Кольского района;
- Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений Кольского района;
- Детско-юношеская спортивная школа Кольского района,
- Кольский районный Центр культуры.
Исполнители Программы:
- осуществляют текущее управление реализации программных мероприятий;
- обеспечивают эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на исполнение программных задач;
- вносят предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, расходов на реализацию мероприятий Программы, а также совершенствование механизма её реализации;
- осуществляют на конкурсной основе отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по мероприятиям Программы, требующих заключения муниципальных контрактов (договоров);
- организуют применение информационных технологий в целях управления и контроля за реализацией Программы, обеспечивают размещение в сети Интернет текста Программы, материалов о ходе и результатах реализации Программы;
- согласуют с отделом культуры и основными заинтересованными участниками Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;
- организуют ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы и мониторинг выполнения программных мероприятий, предоставляют в отдел культуры ежеквартально в срок до 01 числа последующего за окончанием квартала месяца отчет о ходе реализации Программы;
- ежегодно до 25 января предоставляют в отдел культуры отчет по установленной форме о ходе реализации Программы, достигнутых результатах, эффективности использования финансовых средств.
Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы.
Отдел культуры ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в отдел экономического развития и защиты прав потребителей отчет о ходе реализации муниципальной программы на бумажном и электронном носителях по форме согласно нижеприведенной таблице:
Таблица 6
|
Отчет о реализации муниципальной программы ________________________________________________ (наименование Программы) за ____________________ 20___ года (период) тыс. руб. |
|||||||
|
№ п/п |
Мероприятия*
|
Источник финансирования
|
Утвержденный объем финансирования
|
Лимиты |
Исполнено |
Оценка выполнения (краткое описание исполнения программы; либо причины неисполнения) |
|
|
фактическое финансирование |
произведенные кассовые расходы |
||||||
|
|
Мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2 и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по программе |
|
|
|
|
|
|
*указывается в разрезе всех источников финансирования
К отчету в обязательном порядке прилагается пояснительная записка, содержащая информацию:
- о результатах реализации Программы за отчетный период;
- об эффективности использования финансовых средств за отчетный период;
- о выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данный период реализации Программы;
- о причинах невыполнения и несвоевременного выполнения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации муниципальной программы.
Отдел культуры ежегодно до 1 марта представляет в отдел экономического развития и защиты прав потребителей, а также в финансовый отдел годовой отчет о реализации муниципальной программы, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы.
Годовой отчет должен содержать:
- сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;
- данные об использовании и объемах привлеченных средств местного, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников;
- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
- оценку количественных значений целевых показателей;
- сведения о ходе реализации инвестиционных проектов в рамках Программы;
- оценку эффективности реализации Программы, подготовленную в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации.
Отдел экономического развития и защиты прав потребителей на основании отчетов заказчиков-координаторов и информации финансового отдела:
- ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным, подготавливает сводный отчет о ходе реализации подпрограмм, который размещается на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети «Интернет»;
- ежегодно до 01 апреля осуществляет подготовку сводной информации о ходе реализации подпрограмм за отчетный год и размещает данную информацию на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети «Интернет».
По Программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, заказчик – координатор до 1 марта года, следующего за отчетным, подготавливает и представляет в отдел экономического развития и защиты прав потребителей, финансовый отдел доклад об итогах реализации Программы за весь период ее действия с пояснительной запиской о реализованных мероприятиях, достигнутых целях, полученном социально-экономическом эффекте (включая оценку эффективности муниципальной программы). После проверки отчет о реализации Программы направляется заказчиком – координатором Главе администрации Кольского района и размещается на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети «Интернет».
5. Оценка эффективности реализации Программы (в целом)
Оценку эффективности реализации Программы необходимо проводить в соответствии со следующей методикой, которая определяет механизмы оценки эффективности реализации Программы в ходе её реализации.
Оценка эффективности реализации Программы проводится в целом для обеспечения информацией о ходе и промежуточных результатах реализации Программы (подпрограмм) ответственным исполнителем ежегодно, а также по итогам завершения реализации Программы.
В течение года осуществляется мониторинг показателей результативности выполнения мероприятий Программы.
По результатам оценки эффективности реализации Программы производится уточнение и корректировка задач Программы, подпрограмм и основных мероприятий Программы.
При проведении оценки эффективности реализации Программы учитывается информация (сведения) отчетов соисполнителей Программы.
Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели результативности, которые отражают:
- степень достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм);
- степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат и эффективности использования финансовых средств.
Эффективность и результативность Программы определяется исходя из оценки степени выполнения целевых показателей с учетом соответствия полученных результатов поставленным целям, а также косвенных воздействий на социально-экономическую ситуацию в регионе.
Специфика целей, задач, основных мероприятий и результатов Программы такова, что некоторые из эффектов от ее реализации являются косвенными, опосредованными и относятся не только к развитию сфер физической культуры и массового спорта, но и к уровню и качеству жизни населения, развитию социальной сферы, экономики, общественной безопасности, государственных институтов.
Оценка эффективности Программы проводится ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, а также по завершении реализации Программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм) осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Программы и их плановых значений (Таблица 7) на основании следующей формулы:
,
где:
D – степень достижения цели (решения задач) Программы (подпрограммы), %;
Pi – степень достижения i-го показателя цели (решения задач) Программы (подпрограммы);
N – количество показателей Программы (подпрограмм);
Рфакт – фактическое значение показателя цели (решения задач) Программы;
Рплан – плановое значение показателя цели Программы.
Планируемые и фактические значения показателей достижения цели (решения задач) Программы определяются в соответствии с данными, представленные в таблице 5 к настоящей Программе.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств заключается в сопоставлении плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Программы и осуществляется на основании следующей формулы:
F = Fфакт / Fплан x 100,
где:
F – степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств, %;
Fфакт – фактическое значение объема финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятия за отчетный период;
Fплан – плановое значение объема финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятия за отчетный период.
Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:
I = (D + F)/2
где:
I – показатель эффективности реализации Программы в отчетном году;
D – степень достижения цели (решения задач) Программы;
F – степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств.
Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если значение интегрального показателя эффективности реализации Программы составляет не менее 95%.
Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если значение интегрального показателя эффективности реализации Программы составляет не менее 70%.
Программа считается реализуемой с неудовлетворительным уровнем эффективности, если значение интегрального показателя эффективности реализации Программы составляет менее 70%.
Таблица 7
|
Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) |
Единица измерения |
Ожидаемые конечные |
Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам |
||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
||
|
Темп роста числа участников массовых спортивных мероприятий (к предыдущему году) |
человек |
50 |
50 |
50 |
|
|
|
|
Доля занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, жительств а и учёбы, в общей численности занимающихся физической культурой и спортом (%) |
процент |
15 |
20 |
30 |
|
|
|
|
Численность детей в возрасте 5-18 лет, занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности (чел.) |
человек |
1375 |
1450 |
1500 |
|
|
|
|
Доля учащихся, занимающихся ФКиС в общей численности учащихся общеобразовательных школ, начального и среднего профессионального образования (%) |
процент |
36 |
40 |
45 |
|
|
|
|
Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, принимающих участие в физкультурных мероприятий (чел.) |
процент |
69 |
72 |
75 |
|
|
|
