Мурманская область
Администрация Кольского района
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15.10.2012 г. Кола N 1312
Об утверждении аналитической ведомственной целевой программы
«Обеспечение деятельности администрации Кольского района
и муниципальных учреждений по выполнению муниципальных функций
и государственных полномочий» на 2013-2015 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Кольского района от 30.08.2012 № 18/3 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Кольский район Мурманской области», постановлением администрации Кольского района от 27.06.2012 № 807 «О Порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» и в целях внедрения программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемую аналитическую ведомственную целевую программу «Обеспечение деятельности администрации Кольского района и муниципальных учреждений по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий» на 2013-2015 годы.
2. Финансовому отделу администрации Кольского района (Королькова М.П.) обеспечить финансирование аналитической ведомственной целевой программы «Обеспечение деятельности администрации Кольского района и муниципальных учреждений по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий» на 2013-2015 годы в объеме, установленном решением Совета депутатов Кольского района о бюджете Кольского района на соответствующий финансовый год и плановый период.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации М.В.Чекрыгин
Утверждена
постановлением
администрации Кольского района
от 15.10.2012 N 1312
Аналитическая ведомственная целевая программы
«Обеспечение деятельности администрации Кольского района
по выполнению муниципальных функций
и государственных полномочий» на 2013-2015 годы
Паспорт Программы
|
Наименование Программы |
«Обеспечение деятельности администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий» на 2013-2015год (далее - Программа) |
|
Наименование субъекта бюджетного планирования |
Администрация Кольского района |
|
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа |
Обеспечение исполнения муниципальных функций в рамках полномочий муниципального образования |
|
Цель Программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа) |
Обеспечение деятельности администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий |
|
Целевые показатели (индикаторы) |
1. Рейтинг муниципального района по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. 2. Доля освоенных средств бюджета Кольского района и областного бюджета. 3. Количество утвержденных муниципальных правовых актов. 4. Доля выявленных прокуратурой нарушений к общему количеству утвержденных муниципальных правовых актов |
|
Краткая характеристика программных мероприятий |
Обеспечение деятельности администрации Кольского района |
|
Сроки реализации Программы |
2013-2015 год |
|
Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей |
Общий объем финансирования по Программе 233536,6 тыс. рублей, в том числе: - за счет средств бюджета Кольского района - 203641,2 тыс. рублей; 2013 г. - 67880,4 тыс. рублей; 2014 г. - 67880,4 тыс. рублей; 2015 г. - 67880,4 тыс. рублей; - за счет средств областного бюджета – 29895,4 тыс. рублей; 2013 г. – 9587,8 тыс. рублей; 2014 г. – 10153,8 тыс. рублей; 2015 г. – 10153,8 тыс. рублей |
2. Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели
|
N |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед.
|
Значение показателя (индикатора) |
||||
|
Отчетный |
Текущий |
Годы реализации |
|||||
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
|
|
Цель. Обеспечение деятельности администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий |
||||||
|
1 |
Рейтинг муниципального района по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. |
рейтинг |
11 |
2 |
1 |
1 |
1 |
|
2 |
Доля освоенных средств бюджета Кольского района и областного бюджета. |
% |
100
|
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3 |
Количество утвержденных муниципальных правовых актов.
|
Кол-во НПА |
142 |
150 |
150 |
150 |
150 |
|
4 |
Доля выявленных прокуратурой нарушений к общему количеству утвержденных муниципальных правовых актов |
% |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
3. Перечень программных мероприятий
|
№ п/п |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Исполнитель |
Срок исполнения |
Источники |
Объемы финансирования, |
||||
|
всего |
2013год |
2014год |
2015год |
||||||
|
|
Цель. Обеспечение деятельности администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий |
||||||||
|
1 |
Обеспечение полномочий главы администрации Кольского района |
|
ежегодно |
Бюджет Кольского района |
5873,7
|
1957,9 |
1957,9 |
1957,9 |
|
|
2 |
Обеспечение деятельности управления делами |
|
ежегодно |
Бюджет Кольского района |
60867,3 |
20289,1 |
20289,1 |
20289,1 |
|
|
3. |
Обеспечение деятельности финансового отдела |
|
ежегодно |
Бюджет Кольского района |
24959,4 |
8199,8 |
8199,8 |
8199,8 |
|
|
4. |
Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами |
|
ежегодно |
Бюджет Кольского района |
30154,8 |
10051,6 |
10051,6 |
10051,6 |
|
|
5. |
Обеспечение деятельности отдела образования |
|
ежегодно |
Бюджет Кольского района |
25601,4 |
8533,8 |
8533,8 |
8533,8 |
|
|
6. |
Обеспечение деятельности отдела культуры |
|
ежегодно |
Бюджет Кольского района |
4887,0 |
1629,0
|
1629,0 |
1629,0 |
|
|
7. |
Обеспечение деятельности отдела бухгалтерского учета и отчетности |
|
ежегодно |
Бюджет Кольского района |
7909,2 |
2636,4 |
2636,4 |
2636,4 |
|
|
8. |
Обеспечение деятельности отдела экономического развития и защиты прав потребителей |
|
ежегодно |
Бюджет Кольского района |
12740,1 |
4246,7 |
4246,7 |
4246,7 |
|
|
9. |
Обеспечение отдела безопасности |
|
ежегодно |
Бюджет Кольского района |
4837,8 |
1612,6 |
1612,6 |
1612,6 |
|
|
10. |
Обеспечение деятельности отдела архитектуры, строительства и транспорта |
|
ежегодно |
Бюджет Кольского района |
9738,3 |
3246,1 |
3246,1
|
3246,1 |
|
|
11. |
Обеспечение реализации ЗМО от 28.12.2004 года № 571-01-ЗМО «О Комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав» |
|
ежегодно |
Областной бюджет |
4934,0 |
1605,2 |
1664,4 |
1664,4 |
|
|
12. |
Обеспечение реализации ЗМО от 24.06.2003 № 408-01-ЗМО «Об административных комиссиях» |
|
ежегодно |
Областной бюджет |
2502,0 |
814,0 |
844,0 |
844,0 |
|
|
13. |
Обеспечение реализации ЗМО от 13.12.2007 года № 927-01-ЗМО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» |
|
ежегодно |
Областной бюджет |
12970,0 |
4070,0 |
4450,0 |
4450,0 |
|
|
14. |
Обеспечение реализации ЗМО от 17.12.2009 года № 1177-01-ЗМО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству и иными полномочиями в отношении совершеннолетних граждан» |
|
ежегодно |
Областной бюджет |
1327,6 |
431,6 |
448,0 |
448,0 |
|
|
15. |
Обеспечение реализации ЗМО от 13.10.2011 года № 1395-01-ЗМО «О некоторых вопросах в области регулирования торговой деятельности на территории Мурманской области» |
|
ежегодно |
Областной бюджет |
166,8 |
57,0 |
54,9 |
54,9 |
|
|
16. |
Обеспечение реализации ЗМО от 21.12.2009 года № 1185-01-ЗМО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния» |
|
ежегодно |
Областной бюджет |
7960,8 |
2598,6 |
2681,1 |
2681,1 |
|
|
17. |
Обеспечение формирования электронного правительства. |
|
ежегодно |
Областной бюджет |
34,2 |
11,4 |
11,4 |
11,4
|
|
|
18. |
Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации Кольского района |
|
ежегодно |
Бюджет Кольского района |
1230,0 |
410,0 |
410,0 |
410,0 |
|
|
19. |
Обеспечение реализации решений Совета депутатов муниципального образования Кольский район №17/5 от 28.06.2007г. "Об утверждении Положения о почетном знаке "За заслуги перед Кольским районом" и №17/6 от 28.06.2007г. "Об утверждении Положения о звании "Почетный гражданин Кольского района" |
|
ежегодно |
Бюджет Кольского района |
180,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
|
|
20. |
Обеспечение деятельности МУ «Отдел муниципального заказа администрации Кольского района» |
|
ежегодно |
Бюджет Кольского района |
15022,2 |
5007,4 |
5007,4 |
5007,4 |
|
|
|
Всего по Программе, в том числе: |
|
|
|
233536,6 |
77468,2 |
78034,2 |
78034,2 |
|
|
|
|
|
|
- за счет бюджета Кольского района |
203641,2 |
67880,4 |
67880,4 |
67880,4 |
|
|
- за счет областного бюджета |
29895,4 |
9587,8 |
10153,8 |
10153,8 |
|||||
4. Система управления реализацией АВЦП
Организацию и управление всем комплексом работ по реализации Программы осуществляет администрация Кольского района в лице отдела бухгалтерского учета и отчетности.
Отдел бухгалтерского учета и отчетности:
- осуществляет контроль исполнения программных мероприятий;
- составляет отчеты по реализации Программы.
5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Объёмы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета Кольского района на соответствующий финансовый год и плановый период, с учетом возможностей бюджета Кольского района, а также с учетом инфляции, изменений в ходе реализации мероприятий Программы и новых объектов (мероприятий Программы).
|
Источник финансирования |
Всего, тыс.рублей |
В том числе по годам (очередной год и плановый период), тыс.рублей |
||
|
2013 |
2014 |
2015 |
||
|
Всего по программе: |
233536,6 |
77468,2 |
78034,2 |
78034,2 |
|
- в том числе за счет средств бюджета Кольского района |
203641,2 |
67880,4 |
67880,4 |
67880,4 |
|
- в том числе за счет средств областного бюджета |
29895,4 |
9587,8 |
10153,8 |
10153,8 |
