Мурманская область
Администрация Кольского района
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 11.12.2012 г. Кола N 1633
О внесении изменений в ведомственную целевую программу
«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений,
подведомственных администрации Кольского района
по выполнению муниципальных функций» на 2013-2015 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и в связи с уточнением объема финансирования программы,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций» на 2013-2015 годы», утвержденную постановлением администрации Кольского района от 15.10.2012 № 1313, изложив ее в прилагаемой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кольское слово».
И.о. Главы администрации П.Г. Алексеев
Приложение
к постановлению
администрации Кольского района
от 11.12.2012 N 1633
Ведомственная целевая программа
«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений,
подведомственных администрации Кольского района
по выполнению муниципальных функций» на 2013-2015 годы
Паспорт Программы
|
Наименование Программы |
«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций» на 2013-2015год (далее – Программа) |
|
Наименование субъекта бюджетного планирования |
Администрация Кольского района |
|
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа |
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района |
|
Цель Программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа) |
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района |
|
Задачи Программы |
Обеспечить деятельность муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района |
|
Целевые показатели (индикаторы) |
Количество учреждений, получивших финансирование на осуществление деятельности |
|
Краткая характеристика программных мероприятий |
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района |
|
Сроки реализации Программы |
2013-2015 год |
|
Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей |
Общий объем финансирования по Программе: - 358654,8 тыс. рублей, в том числе: за счет средств Кольского района: 2013 г. – 53747,8 тыс. рублей; 2014 г. – 56903,3 тыс. рублей; 2015 г. – 58574,5 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета: 2013 г. – 55585,6 тыс. рублей; 2014 г. – 62205,7 тыс. рублей; 2015 г. – 68681,0 тыс. рублей; за счет средств поселений Кольского района: 2013 г. – 2956,9 тыс. рублей;
|
|
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели |
Реализация программных мероприятий обеспечит деятельность муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района |
1. Характеристика проблемы, решение которой
осуществляется путем реализации Программы
Настоящая Программа составлена в целях обеспечения деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района на исполнение муниципальных функций в рамках полномочий муниципального образования и иные цели.
2. Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов)
на достижение тактической цели
|
N |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед.
|
Значение показателя (индикатора) |
||||
|
Отчетный |
Текущий |
Годы реализации |
|||||
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
|
|
Цель: Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района |
||||||
|
1 |
Количество учреждений |
Кол-во |
3 |
3 |
5 |
5 |
5 |
3. Перечень программных мероприятий
|
№ п/п |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Исполнитель |
Срок исполнения |
Источники |
Объемы финансирования, |
|||
|
всего |
2013год |
2014год |
2015год |
|||||
|
|
Цель: Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района |
|||||||
|
1 |
Обеспечение деятельности МКУ «Кольский архив» |
|
ежегодно |
Бюджет Кольского района |
9838,3 |
3247,5 |
3277,9 |
3312,9 |
|
2 |
Обеспечение деятельности МФЦ в Кольском районе |
|
ежегодно |
Бюджет Кольского района |
23853,3 |
7931,5 |
7950,2 |
7971,6 |
|
3 |
Обеспечение деятельности МАУ «Редакция газеты «Кольское слово» |
|
ежегодно |
Бюджет Кольского района |
8159,7 |
2719,9 |
2719,9 |
2719,9 |
|
4 |
Обеспечение деятельности МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений Кольского района» |
|
ежегодно |
Бюджет Кольского района |
127374,3 |
39848,9 |
42955,3 |
44570,1
|
|
5 |
Обеспечение реализации ЗМО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских пунктах или поселках городского типа» в части организации мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |
|
ежегодно |
Областной бюджет
|
1065,8
|
346,8 |
359,5 |
359,5 |
|
6 |
Обеспечение реализации ЗМО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа» в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
|
ежегодно |
Областной бюджет
|
184875,2 |
55061,7
|
61669,1 |
68144,4 |
|
7 |
Организация выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
|
ежегодно |
Областной бюджет
|
531,3 |
177,1 |
177,1 |
177,1
|
|
8 |
Обеспечение деятельности МБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Кольского района» |
|
2013 |
Бюджет поселений Кольского района |
2956,9 |
2956,9 |
|
|
|
|
Всего по Программе, в том числе |
|
|
|
358654,8 |
112290,3 |
119109,0 |
127255,5 |
|
|
|
|
|
Бюджет Кольского района |
169225,6 |
53747,8 |
56903,3 |
58574,5 |
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
186472,3 |
55585,6 |
62205,7 |
68681,0 |
|
|
|
|
|
Бюджет поселений Кольского района |
2956,9 |
2956,9 |
|
|
4. Общая оценка вклада Программы в достижение соответствующей тактической цели социально-экономического развития
Реализация программы обеспечит деятельность муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района.
5. Система управления реализацией АВЦП
Организацию и управление всем комплексом работ по реализации Программы осуществляет администрация Кольского района в лице отдела бухгалтерского учета и отчетности.
Отдел бухгалтерского учета и отчетности:
- осуществляет контроль исполнения программных мероприятий;
- составляет отчеты по реализации Программы.
6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Объёмы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета Кольского района на соответствующий финансовый год и плановый период, с учетом возможностей бюджета Кольского района, а также с учетом инфляции, изменений в ходе реализации мероприятий Программы и новых объектов (мероприятий Программы).
|
Источник финансирования |
Всего, тыс.рублей |
В том числе по годам (очередной год и плановый период), тыс.рублей |
||
|
2013 |
2014 |
2015 |
||
|
Всего по программе: |
358654,8 |
112290,3 |
119109,0 |
127255,5 |
|
Бюджет Кольского района |
169225,6 |
53747,8 |
56903,3 |
58574,5 |
|
Областной бюджет |
186472,3 |
55585,6 |
62205,7 |
68681,0 |
|
Бюджет поселений Кольского района |
2956,9 |
2956,9 |
- |
- |
