О мерах по оптимизации расходов и увеличению доходов бюджета муниципального образования Кольский район Мурманской области. Опубликован: "Кольское слово" от 07.05.2010, N18 (стр.5)

Наименование

Мероприятия

Срок

проведения

Результат

1. Мероприятия по увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет

Повышение эффективности управления муниципальной собственностью

Повысить ставки арендной платы за пользование муниципальным имуществом;

Провести инвентаризацию муниципального имущества на 01.04.2010 года;

 Проведение инвентаризации земельных участков.

Оптимизация показателя регулирующего коэффициента (К1), устанавливающего зависимость арендной платы от вида использования участка.

Уменьшение дебиторской задолженности по неналоговым доходам:

- оформление исков в Арбитражный суд по взысканию дебиторской задолженности;

- направление претензий по несвоевременной оплате в рамках договорных отношений с контрагентами-должниками;

- направление актов сверок контрагентам-должникам

с 01.05.2010 г.

Увеличение неналоговых доходов

2. Мероприятия по оптимизации расходов

Содержание органов

местного самоуправления

Сокращение штатной численности работников органов местного самоуправления: проведение анализа структуры администрации и проведение реорганизации отделов администрации

с 1.01.2010 года

Сократить штатную численность администрации на 5 штатных единиц, путем упразднения 4-х отделов администрации

Сократить 2 штатные единицы в МУ "ЦПОМУ"

Уменьшить расходы на содержание органов местного самоуправления на 1 500 тыс. рублей (оплата труда и начисления на оплату труда)

Оптимизация  сети бюджетных учреждений:

Образование

- изменение вида МОУ Кильдинской средней общеобразовательной школы на МОУ Кильдинская основная общеобразовательная школа;

с 01.09.2010 г.

Экономия финансовых средств по содержанию школ в 2011 году

- изменение вида МОУ Туманенской средней общеобразовательной школы на МОУ Туманенской основная общеобразовательная школа;

с 01.09.2010 г.

- ликвидация МОУ Пяйвенской начальной общеобразовательной школы;

с 01.09.2010 г.

- изменение вида дошкольного образовательного учреждения МОУ начальная школа-детский сад N4 г. Кола на дошкольное образовательное учреждение или реорганизация;

с 01.09.2010 г.

- реорганизация муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Детско-юношеской спортивной школы муниципального образования Кольский район Мурманской области путём присоединения муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Детско-юношеской спортивной школы N 2 муниципального образования Кольский район Мурманской области;

с 01.09.2010 г.

- реорганизация муниципального общеобразовательного учреждения Мурмашинской средней общеобразовательной школы N 1 муниципального образования Кольский район Мурманской области путём присоединения муниципального общеобразовательного учреждения Мурмашинской средней общеобразовательной школы N 3 муниципального образования Кольский район Мурманской области;

с 01.09.2010 г.

- Реорганизация муниципального общеобразовательного учреждения Кольской средней общеобразовательной школы N 2 муниципального образования Кольский район Мурманской области путём присоединения муниципального общеобразовательного учреждения Кольской средней общеобразовательной школы N 1 муниципального образования Кольский район Мурманской области

с 01.09.2010 г.

Здравоохранение

- свертывание 10 коек стационара сестринского ухода в с. Териберка;

с 01.01.2010 г.

Оптимизация расходов на оплату труда и содержание помещений

- закрытие 23 коек акушерского отделения Кольской ЦРБ;

с 1.07.2010 г.

- закрытие ФАПа  Мокрая Кица

с 1.07.2010 г.

Сокращение штатной численности работников учреждений бюджетной сферы

Культура

Сокращение штатной численности работников учреждений культуры:

МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского района":

- Сократить 0,5 штатной единицы библиотекаря в Верхнетуломской городской библиотеке;

-   Сократить 0,5 штатной единицы зав. филиалом  Мишуковской сельской библиотеки

с 01.01.2010 г.

Экономия расходов на  оплату труда и начисления на оплату труда 279,5 тыс. рублей

МУК "Кольский районный центр культуры":

Сократить 2 штатные единицы, в т.ч.:

- 1 штатная единица   машиниста сцены,

-0,5 штатной единицы рабочего по обслуживанию здания,

 - 0,5 штатной единицы руководителя ВИА

с 01.04.2010 г.

Экономия расходов на оплату труда и начисления на оплату труда 222,5 тыс. рублей

Здравоохранение

Сокращение штатной численности работников учреждений здравоохранения в МУЗ "Кольская центральная районная больница":

Экономия расходов на оплату труда и начисления на оплату труда - 3 062 тыс. руб.

 Экономия расходов по продуктам питания  - 104 тыс. рублей

- оптимизация и упорядочение административно-управленческого персонала: сокращение избыточных управленческих функций: упразднение должности зам. главного врача по транспорту и введение должности начальника автохозяйства;

с 01.01.2010 г.

- общебольничный персонал - 1,25 штатные единицы;

с 01.01.2010 г.

- амбулатория Килп-Явр - 0,5 штатные единицы;

с 01.01.2010 г.

- больница с. Териберка - 6,5 штатных единиц;

с 01.01.2010 г.

- акушерское отделение Кольской ЦРБ - 4 штатных единиц;

с 01.07.2010 г.

- ФАП Мокрая Кица - 2 штатные единицы.

с 01.07.2010 г.

Рекомендовать провести оптимизацию штатной численности путем сокращения избыточных управленческих функций административно-управленческого персонала, содержащихся за счет средств ОМС, в том числе упразднение должностей заместителей главного врача, и введения вместо них должностей начальников подразделений:

- упразднить должность заместителя главного врача по работе с сестринским персоналом, ввести должность - главная медицинская сестра;

- упразднить должность заместителя главного врача по мобилизациоонной работе и гражданской обороне, ввести должность специалиста по мобилизациоонной работе и гражданской обороне

Прочие учреждения

Сокращение штатной численности работников редакции газеты "Кольское слово" в количестве 3-х штатных единиц

Экономия расходов на  оплату труда и начисления на оплату труда - 606,9 тыс. рублей

Прочие учреждения

Сокращение штатной численности работников МУ "ЦПОМУ Кольского района" в количестве 5-и штатных единиц, в т.ч.:

- 2 штатные единицы,

- 3 штатные единицы

с 20.01.2010 г.

с 01.07.2010 г.

Экономия расходов на  оплату труда и начисления на оплату труда – 709 тыс. рублей

Повышение эффективности расходования бюджетных средств:

- проведение анализа мероприятий утвержденных муниципальных целевых программ с целью сокращения непервоочередных расходов;

- проведение мониторинга дебиторской и кредиторской задолженности бюджета с целью ее сокращения;

- проведение инвентаризации и проверки законности и эффективности использования зданий, сооружений, движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности;

- не допускать возникновения  кредиторской задолженности по состоянию на первое число каждого месяца по оплате труда и начислениям на оплату труда работников бюджетной сферы;

- не допускать прироста кредиторской задолженности на первое число каждого месяца по оплате коммунальных услуг бюджетными учреждениями;

- проведение инвентаризации расходов с целью сокращения расходов бюджета;

- усилить контроль  за заключением договоров, определяющих расходные обязательства бюджетных учреждений;

- при осуществлении муниципальных закупок обеспечить оптимальный объем поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг, установление сроков оплаты, снижение расходов за счет необоснованного завышения цен

- приобретение прочего хозяйственного  инвентаря - 50 тыс. руб.;

- увеличение стоимости материальных запасов

- 13,8 тыс. руб.;

- прочие текущие расходы - 50 тыс. рублей

3. Муниципальный финансовый контроль

Расходы бюджета

Контроль  за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета, проверки правильности составления и исполнения смет расходов